Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Ошибки в Едином реестре налоговых накладных

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST minibuh » 26 янв 2012, 15:50

Зарегистрировала налоговую в едином реестре с неправильной датой. В налоговой сочувственно сказали, что исправлять можно только через расчет корректировку,если в ней есть реквизит который позволяет от корректировать дату. Оснований для выписки корректировки согласно НК нет. Что делать?
minibuh
 
Сообщений: 2206
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1226 раз.
Поблагодарили: 882 раз.

UNREAD_POST kollega » 26 янв 2012, 15:57

minibuh писал(а):Зарегистрировала налоговую в едином реестре с неправильной датой. В налоговой сочувственно сказали, что исправлять можно только через расчет корректировку,если в ней есть реквизит который позволяет от корректировать дату. Оснований для выписки корректировки согласно НК нет. Что делать?

Зацепиться всегда есть за что ;)
Сделайте корректировку изменение количества, в неправильную дату Вы ничего не отгрузили, значит "-" количество, в правильную "+".
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 505 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST minibuh » 26 янв 2012, 16:08

kollega писал(а):
minibuh писал(а):Зарегистрировала налоговую в едином реестре с неправильной датой. В налоговой сочувственно сказали, что исправлять можно только через расчет корректировку,если в ней есть реквизит который позволяет от корректировать дату. Оснований для выписки корректировки согласно НК нет. Что делать?

Зацепиться всегда есть за что ;)
Сделайте корректировку изменение количества, в неправильную дату Вы ничего не отгрузили, значит "-" количество, в правильную "+".


Спасибо "kollega"! Я тоже об этом думала, буду пытаться уговорить клиентов на отгрузочно-возвратные документы.
minibuh
 
Сообщений: 2206
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1226 раз.
Поблагодарили: 882 раз.

UNREAD_POST Екатерина79 » 28 янв 2012, 23:28

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой: зарегистрировала НН в Едином реестре еще в октябре 2011 г. и только вчера увидела, что при регистрации в МЕДОКе не указала код УКТ ЗЕД. Покупателю отдали правильнуюю НН с квитанцией о регистрации. Как сейчас быть? Очень волнует вопрос или не лишат покупателя налогового кредита???
Екатерина79
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 23:19
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST OldWildMen » 28 янв 2012, 23:32

Екатерина79 писал(а):зарегистрировала НН в Едином реестре еще в октябре 2011 г. и не указала код УКТ ЗЕД

Так вроде бы отдельной графы тогда не было, код включали в название товара (ЕРНН не распознавал отдельно коды)
Аватар пользователя
OldWildMen
 
Сообщений: 265
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 15:29
Благодарил (а): 126 раз.
Поблагодарили: 108 раз.

UNREAD_POST Chiffi » 29 янв 2012, 11:02

Прочитала в редакционной статье в Нибу № 8/12, что "лицо, подписывающее НН и лицо, которое ставить на ней эл.цифровую подпись, должны совпадать"(разъяснений налоговой на данную тему не встречала).
Я работаю с крупным заводом и очень сомневаюсь, что директор или гл.бухгалтер подписывает НН. Будет ли при проверке данная НН считаться зарегистрированной с ошибкой?
Аватар пользователя
Chiffi
 
Сообщений: 53
Зарегистрирован: 25 фев 2011, 23:40
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

UNREAD_POST Екатерина79 » 29 янв 2012, 12:02

OldWildMen писал(а):
Екатерина79 писал(а):зарегистрировала НН в Едином реестре еще в октябре 2011 г. и не указала код УКТ ЗЕД

Так вроде бы отдельной графы тогда не было, код включали в название товара (ЕРНН не распознавал отдельно коды)

Потому так и получилось, НН успешно зарегистрировала без кода. А теперь спать спокойно не могу - какие последствия будут для клиента и для меня? Там сумма ПДВ больше 200 тыс.грн. :shock:
Екатерина79
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 23:19
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST OldWildMen » 29 янв 2012, 12:24

Екатерина79 писал(а):А теперь спать спокойно не могу - какие последствия будут для клиента и для меня?

Перепечатайте с кодом и отдайте клиенту, пусть подошьёт в архив правильный документ.
Либо делать корректировку по замене товара ... может, такое и возможно :roll:
И, учитывая, что сегодня воскресенье - одеться потеплее и на прогулку, на свежий воздух!

За это сообщение автора OldWildMen поблагодарил:
Екатерина79
Аватар пользователя
OldWildMen
 
Сообщений: 265
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 15:29
Благодарил (а): 126 раз.
Поблагодарили: 108 раз.

UNREAD_POST valentinka26 » 30 янв 2012, 23:17

:ga-ze-ta; Добрий вечір (якщо він добрий)!. Сьогодні теж зіштовхнулась вперше з проблемою відправлення невірно заповнених податкових накладних до єдиного держ реєстру. Коли формувала податкову для відправки поставила ціну товару 8400грн а необхідно було 840грн!!! Зайвий нуль!!! А стільки нервів злягло!! Податкову прийняли і зареєстрували. Товар вже оплачений на суму 840. Думала відправлю під цим же номером податкову але з сумою 840грн і вони її перереєструють. Але облом! ЇЇ відхилили! Що робити?? Виписувати коригування - Дод.2??? І якщо так то поставити - 8400грн. чи краще заповнити графу 7 і 8 Дод2, де проставити - 7560грн (8400-840)???????????? Допоможіть добрим словом!! :?: :roll:
valentinka26
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 30 янв 2012, 23:06
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 30 янв 2012, 23:42

Как исправить ошибку, допущенную в НН, которая уже прошла регистрацию в ЕРНН?
Если еще не прошло 20 календарных дней с момента составления НН, в которой допущена ошибка, то можно поступить следующим образом:
  • составить расчет корректировки, которым отминусовать ошибочную поставку
  • выписать новую НН с правильными данными и ее зарегистрировать в ЕРНН

valentinka26 писал(а): Допоможіть добрим словом!!

Все буде добре!
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST valentinka26 » 31 янв 2012, 09:29

:a_g_a: Дякую vins! :D
valentinka26
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 30 янв 2012, 23:06
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST zikrima » 08 фев 2012, 23:34

Не правильно в налоговой накладной указали адрес покупателя и зарегистрировали Едином реестре, что теперь делать?
zikrima
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 08 фев 2012, 23:29
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 09 фев 2012, 00:53

"zikrima"Не правильно в налоговой накладной указали адрес покупателя и зарегистрировали Едином реестре, что теперь делать?
если сроки регистрации накладной зарегистрированной с ошибкой позволяют, то делаете к ней РК,выводя отгрузку в 0. После этого той же датой, под другим номером регистрируете накладную с правильным адресом
minibuh
 
Сообщений: 2206
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1226 раз.
Поблагодарили: 882 раз.

UNREAD_POST vins » 09 фев 2012, 07:57

zikrima писал(а):Не правильно в налоговой накладной указали адрес покупателя и зарегистрировали Едином реестре, что теперь делать?


Напомним, до вступления в силу НКУ в числе обязательных реквизитов фигурировало местонахождение как продавца, так и покупателя. НКУ же ограничился включением в число обязательных реквизитов лишь местонахождения продавца. В то же время и сама форма налоговой накладной, и порядок ее заполнения предусматривают необходимость указания налогового адреса не только продавца, но и покупателя. Тем не менее, статус такого реквизита как местонахождение покупателя все же менее значим. Его некорректное заполнение, как представляется, каких-либо негативных последствий влечь не должно.
"Налоги и бухгалтерский учет", 2012, № 8 (тема номера: "Налоговая накладная"), с. 15
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST FORPOST » 10 фев 2012, 11:53

Добрго ВСЕМ дня!
Помогите пожалуйста - разъясните неведующей!
Проблема в следующем:
Отпускала импортный товар плательщику НДС на спецрежиме (сельхозтовары) Хотела зарегистрировать в THYY
пришла квитанция:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - покупець не був платником ПДВ 09.02.2012.
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД.

по базе НДС проверяла - действительно плательщики НДС на спецрежиме.
Что делать? как зарегистрировать в THYY и надо ли вообще это делать?

За ранее ВСЕМ спасибо!
FORPOST
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 11:47
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: dmn, Gb, Ya