Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Ошибки в Едином реестре налоговых накладных

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST minibuh » 25 окт 2012, 21:41

inneska147 писал(а):Помогите с ситуацией: были перечислены деньги в мае, создали по первому событию налоговые накладные, отгрузка произведена в октябре , корректировки тоже в октябре. Проблема: база НДС(сумма без НДС) по корректировкам больше суммы без ндс по расходной накладной на 0,18 коп. , корректировки были зарегистрированы 16.10.12 как исправить эту ошибку. В расходной накладной исправить нельзя. (Причина увеличения базы НДС округление, в расходной накладной количество после запятой 3 знака, а в корректировке 5). Помогите!!!!!

Выписывайте еще одну корректировку к налоговой и корректируйте цену в нужную сторону с учетом зарегистрированной корректировки.
minibuh
 
Сообщений: 2275
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1253 раз.
Поблагодарили: 904 раз.

UNREAD_POST БиП » 01 ноя 2012, 23:21

Добрый всем вечер.
А у нас вот такая ситуация: зарегистрировала сегодня налоговую №72 от 25.10, а потом выяснила что под номером 72 должна была быть налоговая от 19.10, которую ещё не зарегистрировала. Соответственно нн от 25.10 будет № 73. Что делать не знаю. Звонила в налоговую, там коллективно обсуждали этот вопрос, но толком ничего не посоветовали. Делать корректировку к № 72 от 25.10, а потом регистрировать налоговую от 19.10 под № 72 а 25.10 уже под № 73??? После прочтения всех разъяснений путаницы в голове ещё больше. Хелп
БиП
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 28 фев 2011, 23:11
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Sema » 05 ноя 2012, 17:41

Подскажите пожалуйста, как исправить ошибку. Зарегистрировала корректировку к налоговой накладной в реестре с неверным номером. Получилось 2 корректировке за месяц с № 1 и обе зарегистророванные. Позвонила на гарячу линию, сказали, что корректировку не корректируется. Так как же быть?
Sema
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:29
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Печкин » 05 ноя 2012, 17:58

Sema
прочитайте хотя бы это страницу. Все ответы уже есть. Регистрируйте правильную и всё.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2885 раз.

UNREAD_POST fyksiya » 27 ноя 2012, 15:29

Подскажите вот в какой ситуации. В октябре была отгрузка товара, выписана НН, зарегистрирована. Теперь обнаружено, что в расходной неверно указана стоимость товара (занижена). Покупатель просит, чтобы расходная в октябре была на правильную сумму. Как быть с обязательствами? Делать корректировку стоимости? вроде, поздно. Подавать уточненку...как тогда показать эти обязательства в октябре? Может, кто подскажет, можно ли сделать корректировку ноябрем? Какие последствия?
fyksiya
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 15:22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST kollega » 27 ноя 2012, 18:12

fyksiya писал(а):Подскажите вот в какой ситуации. В октябре была отгрузка товара, выписана НН, зарегистрирована. Теперь обнаружено, что в расходной неверно указана стоимость товара (занижена). Покупатель просит, чтобы расходная в октябре была на правильную сумму. Как быть с обязательствами? Делать корректировку стоимости? вроде, поздно. Подавать уточненку...как тогда показать эти обязательства в октябре? Может, кто подскажет, можно ли сделать корректировку ноябрем? Какие последствия?

Если это ошибка октября и никак нельзя ее завуалировать (типа доп.соглашение на изм.цены ноябрем), то только сдавать УР со всеми вытекающими недоплата, штраф, пеня (если результат "к уплате") :(
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 505 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST Miromisa » 08 дек 2012, 20:09

Всем доброго вечера.
В бухгалтерии недавно.И теперь не могу спокойно спать из-за следующей ситуации: обнаружила несколько ошибок в реестре налоговых за октябрь( неправильные номера и даты выписки). Реестр уже зарегистрировали, и соответственно, отчетный период на регистрацию РНН уже закончился. Какой выход из сложившейся ситуации? Что можно предпринять,чтобы избежать штрафов за неправильный октябрьский реестр?
Miromisa
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 20:02
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 08 дек 2012, 20:18

Miromisa писал(а):Всем доброго вечера.
В бухгалтерии недавно.И теперь не могу спокойно спать из-за следующей ситуации: обнаружила несколько ошибок в реестре налоговых за октябрь( неправильные номера и даты выписки). Реестр уже зарегистрировали, и соответственно, отчетный период на регистрацию РНН уже закончился. Какой выход из сложившейся ситуации? Что можно предпринять,чтобы избежать штрафов за неправильный октябрьский реестр?
По-перше, штрафів немає, ця тема неодноразово піднімалась і обговорювалась. По-друге, якщо і захочуть спробувати "притягнути", строки навряд дозволять - 2 місяці з дня подання реєстру, не думаю, що "вони" так оперативно знайдуть помилку, якщо взагалі знайдуть.
Виправити ж Ви не можете - тільки в себе необхідно зробити сторно по неправильним накладним + правильні записи
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4816
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 323 раз.
Поблагодарили: 1209 раз.

UNREAD_POST Krsergkr » 19 мар 2013, 10:58

Ситуация, выписана НН, в ней присутствует услуга и импортный товар (код УКТ ЗЕД), зарегестрирована в ЕРНН, теперь клиент просит чтобы в НН была только услуга, на всю сумму. Как быть? Нужно ли выписать расчет корректировки?
Krsergkr
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 16:41
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 19 мар 2013, 11:19

Krsergkr писал(а):Ситуация, выписана НН, в ней присутствует услуга и импортный товар (код УКТ ЗЕД), зарегестрирована в ЕРНН, теперь клиент просит чтобы в НН была только услуга, на всю сумму. Как быть? Нужно ли выписать расчет корректировки?


А в договоре и в первичке у Вас что?
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST Krsergkr » 19 мар 2013, 11:32

voda.zp писал(а):
Krsergkr писал(а):Ситуация, выписана НН, в ней присутствует услуга и импортный товар (код УКТ ЗЕД), зарегестрирована в ЕРНН, теперь клиент просит чтобы в НН была только услуга, на всю сумму. Как быть? Нужно ли выписать расчет корректировки?


А в договоре и в первичке у Вас что?


Договор поставки, +РН+акт, требуют заменить на акт выполненых работ на всю сумму, а уже там указать з/ч.
Krsergkr
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 16:41
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 19 мар 2013, 11:39

Считаю, что само название договора и наличие РН не позволяют все соединить в акт в/р.
В противном случае, это должен быть договор на оказание услуг/работ с заменой з/ч и без РН.
Либо нужно переделать договор+первичка, либо у Вас все правильно.
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST nachfin » 19 мар 2013, 12:23

Станции ТО грешат перечислением в НН импортных запчастей при оказании УСЛУГИ по ремонту авто.
Ты являешься представителем того народа, на языке которого ты думаешь
Аватар пользователя
nachfin
 
Сообщений: 1536
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 15:09
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 211 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 19 мар 2013, 12:41

Да, но у них договора на ТО и РН не предусмотрена. А указанные в НН и акте в/р з/части - не проблема.
В данном случае заключен договор поставки с предоставлением РН, но не услуги.
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST org777 » 29 мар 2013, 13:13

Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. У меня была выписана налоговая накладная в марте покупателю, в НН были и импортные товары и отечественные. Налоговую от поставщика я получил позже, чем зарегистрировал в ЕРНН. В накладной оказалось, что один из товаров, который я показал отечественным, оказался импортным. Соответственно, захотел исправить зарегистрированную НН в ЕРНН, но у меня ее не принимают, т.к. номер совпадает. Как правильно сделать: изменить номер и отослать в ЕРНН (покупателю заменить соответственно на правильную) или все-таки нужно делать корректировку зарегистрированной и выписывать новую с другим номером с отсылкой в ЕРНН РК и НН?
org777
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 30 дек 2011, 12:58
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya