Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Ошибки в Едином реестре налоговых накладных

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST ALLAur » 10 апр 2012, 15:32

Ув. voda.zp., я все-таки не поняла за что с покупателя снимут кредит? Ведь он не знает об ошибке и писать жалобу (дод.8) ему нет причин, ведь в бум. НН коды есть, на запрос о регистрации он получит положительный ответ - зарегистрирована, все №№ и даты правильные. В чем его вина?
ALLAur
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 18:51
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST irina-irina » 10 апр 2012, 15:41

У меня такая проблема. Выписали НН, зарегистрировали в ЕРНН. Пошел возврат товара, Сделали расчет корректировки и тоже зарегистрировали в Едином реестре. А сейчас обнаружили, что корректировка была сделана не верно. Что Делать в этой ситуации. Пока не прошло 20 дней, Помогите советом!
irina-irina
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 15:24
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 10 апр 2012, 15:43

ALLAur писал(а):Ув. voda.zp., я все-таки не поняла за что с покупателя снимут кредит? Ведь он не знает об ошибке и писать жалобу (дод.8) ему нет причин, ведь в бум. НН коды есть, на запрос о регистрации он получит положительный ответ - зарегистрирована, все №№ и даты правильные. В чем его вина?


Его вины нет, но с-но НКУ, если НН имеет различия от данных в ЕР, ему налоговая снимет (если найдет при проверке).
Документ, который вы зарегистрировали, должен соответствовать печатному варианту, ведь могут быть претензии относительно наличия 2-х разных документов (хоть и с одним номером и одной датой).
Все сводится к тому, что налогоплательщики друг за другом наблюдали и контролировали, выполняя функции налоговой.
Последний раз редактировалось voda.zp 10 апр 2012, 16:23, всего редактировалось 1 раз.

За это сообщение автора voda.zp поблагодарил:
ALLAur
voda.zp
 
Сообщений: 562
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 109 раз.
Поблагодарили: 230 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 10 апр 2012, 15:44

irina-irina писал(а):У меня такая проблема. Выписали НН, зарегистрировали в ЕРНН. Пошел возврат товара, Сделали расчет корректировки и тоже зарегистрировали в Едином реестре. А сейчас обнаружили, что корректировка была сделана не верно. Что Делать в этой ситуации. Пока не прошло 20 дней, Помогите советом!


Выписывайте следующую корректировку.
voda.zp
 
Сообщений: 562
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 109 раз.
Поблагодарили: 230 раз.

UNREAD_POST irina-irina » 10 апр 2012, 16:15

А как можно откорректировать корректировку. Т.к.изначально, эту корректировку надо отменить. Возможно ли это???
irina-irina
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 15:24
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 10 апр 2012, 16:20

irina-irina писал(а):А как можно откорректировать корректировку. Т.к.изначально, эту корректировку надо отменить. Возможно ли это???


Сейчас у Вас есть откорректированная НН.
Сейчас, в новом РК, Вам нужно снять неправильные данные и сразу отразить правильные.
Не забудьте зарегистрировать новый РК.
Просто будет 2 РК к одной НН. Это абсолютно не проблема и не противоречит действующим нормам.
voda.zp
 
Сообщений: 562
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 109 раз.
Поблагодарили: 230 раз.

UNREAD_POST ARKTIKA » 18 апр 2012, 16:48

Подскажите, пожалуйста, как решить одну проблемку. Выписала НН 30 марта и зарегистрировала в ЕРНН, обнаружила ошибку в налоговой когда не прошло 20 дней, выписала РК 30 марта отминусовала ранее зарегистрированную налоговую и тоже внесла в ЕРНН, и выписала 30 марта правильную налоговую и зарегистрировала в ЕРНН. За этот же отчетный период март составляю декларацию. Вопрос: как показать в декларации данную ситуацию. Ведь в декларации сейчас не предусмотрено исправление самостоятельно выявленных ошибок. Программа предлагает через ст.8 и Д.1. Может кто сталкивался с такой ситуацией, или где читал?
Аватар пользователя
ARKTIKA
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 12:39
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST kollega » 18 апр 2012, 17:16

ARKTIKA писал(а):Подскажите, пожалуйста, как решить одну проблемку. Выписала НН 30 марта и зарегистрировала в ЕРНН, обнаружила ошибку в налоговой когда не прошло 20 дней, выписала РК 30 марта отминусовала ранее зарегистрированную налоговую и тоже внесла в ЕРНН, и выписала 30 марта правильную налоговую и зарегистрировала в ЕРНН. За этот же отчетный период март составляю декларацию. Вопрос: как показать в декларации данную ситуацию. Ведь в декларации сейчас не предусмотрено исправление самостоятельно выявленных ошибок. Программа предлагает через ст.8 и Д.1. Может кто сталкивался с такой ситуацией, или где читал?


Думаю, нужно поступить как советует Ваша программа :)
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 505 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST ARKTIKA » 18 апр 2012, 17:19

да, но это совсем не корректно....может есть другой способ?
Аватар пользователя
ARKTIKA
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 12:39
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST kollega » 18 апр 2012, 17:27

ARKTIKA писал(а):да, но это совсем не корректно....может есть другой способ?


Есть. Отразить в стр.1 как обычную поставку :)
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 505 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST ARKTIKA » 18 апр 2012, 17:46

Тоесть все показатели за месяц свернуть и строку 8 даже не трогать, но в Д5 тоже не показывать а реестре выданых накладных показать?
Аватар пользователя
ARKTIKA
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 12:39
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST kollega » 18 апр 2012, 17:52

ARKTIKA писал(а):Тоесть все показатели за месяц свернуть и строку 8 даже не трогать, но в Д5 тоже не показывать а реестре выданых накладных показать?


Есть два варианта
1) В Д5 эта операция попадет как обычная (не задвоенная), тогда в стр.8 не ставить и в Д1 не ставить. В реестре показывать тоже одну поставку.
2) Полностью показывать все: 2 НН и 1 РК, тогда заполнять Д1 в сумме РК, соответственно будет и стр.8, и в реестре показывать, что НН выписана 2 раза и 1 РК.

За это сообщение автора kollega поблагодарил:
ARKTIKA
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 505 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST mariolejn » 20 апр 2012, 18:28

А подскажите, пожалуйста, как исправить сейчас зарегистрированную налоговую, если не указала код УКТ ВЭД. Тоже переживаю за налоговый кредит покупателя...
mariolejn
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 18:24
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST kollega » 20 апр 2012, 21:21

mariolejn писал(а):А подскажите, пожалуйста, как исправить сейчас зарегистрированную налоговую, если не указала код УКТ ВЭД. Тоже переживаю за налоговый кредит покупателя...


Ошибки в ЕР исправить нельзя.
Можно сделать РК к этой НН (кол-во без кодов минус, с кодами плюсом), но это не есть правильно ;) т. к. В данном случае нет причин для корректировки по ст. 192 НКУ
По-моему самым правильным вариантом будет подача на Вас жалобы контрагентом. И не нужно этого бояться! Я почти в каждой деке на кого-то заявляю, и на меня постоянно заявляют, и пока еще не было ни одной внеплановой проверки. Зато когда налоговики пришли на комплексную, вот тогда то они уже подготовились по полной, приготовили 10 листов расхождений с моими контрагентами, пришлось объяснять :)
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 505 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST Natatusya » 20 апр 2012, 21:26

ARKTIKA писал(а):Подскажите, пожалуйста, как решить одну проблемку. Выписала НН 30 марта и зарегистрировала в ЕРНН, обнаружила ошибку в налоговой когда не прошло 20 дней, выписала РК 30 марта отминусовала ранее зарегистрированную налоговую и тоже внесла в ЕРНН, и выписала 30 марта правильную налоговую и зарегистрировала в ЕРНН. За этот же отчетный период март составляю декларацию. Вопрос: как показать в декларации данную ситуацию. Ведь в декларации сейчас не предусмотрено исправление самостоятельно выявленных ошибок. Программа предлагает через ст.8 и Д.1. Может кто сталкивался с такой ситуацией, или где читал?


Через ст.8 и Д.1.
Вы же выписали корректировку и зарегили, значит через ст.8 и Д.1.
Natatusya
 
Сообщений: 38
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:34
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, alex88, Gb, Kamillfo, lutishka, m_tetyana, vikakool, Ya