Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Налоговая накладная

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST OldWildMen » 07 апр 2017, 17:51

Елешка писал(а):Подскажите, пожалуйста, код УКТ ВЕД на сплав жаропрочный ХН50ВМТЮБ-ВИ круг ф25мм

Вам лучше всего самому выбрать нужную строку. открывайте справочник и ищите по ключевым словам. Ключевое слово может быть, например, "сплав". Сплавы есть в разных группах. например, в "Група 72 Чорні метали".
Нужно иметь знания по основам металлургии :!:
Аватар пользователя
OldWildMen
 
Сообщений: 266
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 15:29
Благодарил (а): 126 раз.
Поблагодарили: 108 раз.

UNREAD_POST Annetty » 08 апр 2017, 10:10

Подскажите, могу ли я включить в НК налоговую накладную на товар, которая имеет в цене после запятой больше двух знаков? Продали нам по накладной 100 ед. изделий по 25 грн с Ндс, а в нн пишут 100 * 20,8333 , чтобы выйти на 2500 грн. Иная цена не регистрируется. Ваши комментарии? Спасибо.
Annetty
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 24 янв 2017, 19:47
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST ksy-m » 08 апр 2017, 22:20

Добрый день.Помогите разобраться.В 2014 году была продажа импортного товара,в налоговой накладной был указан код УКТВЕД согласно таможенной декларации (7323931000).Сейчас нужно зарегистрировать расчет корректировки к этой налоговой накладной,а код по этому товару в справочнике УКТВЕД изменился (7323930000). Какой код будет правильно указать в рко?И как сервер налоговой учитывает изменения в кодах?
ksy-m
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:59
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST vikakool » 21 апр 2017, 12:16

Коллеги, по поводу знаков после запятой в цене: можно ли считать, что постановление НКРЕ, которое определяет цены на э/энергию, и есть то самое, о чем говорится в Порядке заполнения НН?

Графа 7 заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством;
vikakool
 
Сообщений: 4091
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 883 раз.
Поблагодарили: 621 раз.

UNREAD_POST minibuh » 21 апр 2017, 12:36

vikakool писал(а):Коллеги, по поводу знаков после запятой в цене: можно ли считать, что постановление НКРЕ, которое определяет цены на э/энергию, и есть то самое, о чем говорится в Порядке заполнения НН?

Графа 7 заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством;

да,это именно тот случай.

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
vikakool
minibuh
 
Сообщений: 2285
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1254 раз.
Поблагодарили: 908 раз.

UNREAD_POST minibuh » 22 апр 2017, 12:01

Коллеги,смотрел запись семинара. Обратили внимание,что норма по которой НН ошибкой в обязательных реквизитах( кроме кода) дает право на НК действует до 01.07.2017.
minibuh
 
Сообщений: 2285
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1254 раз.
Поблагодарили: 908 раз.

UNREAD_POST hela » 22 апр 2017, 12:33

minibuh писал(а):Коллеги,смотрел запись семинара. Обратили внимание,что норма по которой НН ошибкой в обязательных реквизитах( кроме кода) дает право на НК действует до 01.07.2017.

Бо починаючи з 01.07 будь-яка ПН, зареєстрована в ЄРПН, дає право на ПК
hela
 
Сообщений: 546
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 09:22
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 280 раз.

UNREAD_POST minibuh » 22 апр 2017, 13:39

Информация заправлена под соусом "шеф всё пропало!" и обязательно подавайте д8 на ваших поставщиков,тогда они точно исправят ошибки в реквизитах ;)
Я так понимаю,что с уходом этой нормы фискалы начнут давить на то,что регистрация это хорошо,но в ПН не должно быть ошибок. Выпустят пару тройку писем и понеслась.
Вся наша беда в том,что НКУ читают единицы. А вот письма читают все ... А еще хуже то,что их во всех изданиях перепечатывают и по букве разбирают...
А потом на 3 -листа комментарий- как этот бред исполнять.
minibuh
 
Сообщений: 2285
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1254 раз.
Поблагодарили: 908 раз.

UNREAD_POST hela » 24 апр 2017, 08:50

minibuh
Норма звучит следующим образом:
Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

П. 201.10, абзац 3.
Норма значительно более четкая, чем действующая сейчас. Что это за критерий "не заважають ідентифікувати"? Может, Вам не заважає, а проверке будет заважати.

От ДФСУ конечно всего ждать можно. Но они с 1 июля получают возможность блокировать НН, т.е. по сути снимать НК с сохранением НН, на основании размытых критериев, и с полной возможностью говорить "это не мы, это программа". Зачем им ковыряться в реквизитах?

За это сообщение автора hela поблагодарил:
minibuh
hela
 
Сообщений: 546
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 09:22
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 280 раз.

UNREAD_POST Alexandrovna » 25 май 2017, 16:06

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста - мы оплатили в апреле за материалы 50 тыс. одной суммой, первое событие, отгрузки не было. Нам зарегистрировали накладную 10 тыс. в апреле, и 40 тыс. в мае.(говорят не было у них лимита)
Подскажите, мы потеряли налоговый кредит?
Alexandrovna
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 13:53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 25 май 2017, 16:56

Alexandrovna писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста - мы оплатили в апреле за материалы 50 тыс. одной суммой, первое событие, отгрузки не было. Нам зарегистрировали накладную 10 тыс. в апреле, и 40 тыс. в мае.(говорят не было у них лимита)
Подскажите, мы потеряли налоговый кредит?

Я вижу картину так:
на 10 тыс в апреле у Вас есть право на НК.
А вот 40 тыс в мае -нет права на НК.
Требуйте от поставщика исправление ошибки(угрожайте жалобой фискалам,), пусть выписывают нн на 40 тыс апрелем -как положено,а на 40 тыс мая пусть делают РК.
Поставщику есть,что терять -они занизили НО апреля, не выписали нн, не зарегистрировали нн.

За это сообщение автора minibuh поблагодарили: 2
Alexandrovna, dmn
minibuh
 
Сообщений: 2285
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1254 раз.
Поблагодарили: 908 раз.

UNREAD_POST Olenkabuh » 26 май 2017, 09:08

У кого є такі послуги як "Підписка на оновлення програмного забезпечення"?

Який код ДКПП ставити при цьому?


Шукати в розділі, де код 58 чи в розділі, де код 62

Продаємо як послугу з ПДВ
Olenkabuh
 
Сообщений: 204
Зарегистрирован: 13 июл 2011, 16:38
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

UNREAD_POST Olenkabuh » 26 май 2017, 09:10

Тобто, мабуть, розділ 58 не підходить, бо це продаж програмного забезпечення. Можуть тоді у перевіряючих виникнути питання, чому продаємо з ПДВ.
Olenkabuh
 
Сообщений: 204
Зарегистрирован: 13 июл 2011, 16:38
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

UNREAD_POST Alexandrovna » 26 май 2017, 10:07

minibuh писал(а):Я вижу картину так:
на 10 тыс в апреле у Вас есть право на НК.
А вот 40 тыс в мае -нет права на НК.
Требуйте от поставщика исправление ошибки(угрожайте жалобой фискалам,), пусть выписывают нн на 40 тыс апрелем -как положено,а на 40 тыс мая пусть делают РК.
Поставщику есть,что терять -они занизили НО апреля, не выписали нн, не зарегистрировали нн.

Спасибо, что откликнулись. Но что то мне страшновано, получается, они разбили накладную на суммы, которые ничем не подтверждены. Первое событие оплата - не такая сумма.
НН составляют на дату возникновения налоговых обязательств п. 201.1 НКУ.
согласно п. 201.7 НКУ, НН составляется на каждую полную или частичную поставку товаров/услуг, а также на сумму средств, которые пришли на текущий счет как предварительная оплата (аванс).
А ст. 44.1 НКУ "Плательщикам налогов запрещается формирование показателей налоговой отчетности, таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных документами"

ну как то так...
Alexandrovna
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 13:53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 26 май 2017, 10:56

10 тыс - у Вас подтверждены Вашей оплатой в 50 тыс. Просто у них нн выписаны не на полную сумму операции( не на весь объем НО )
Количество нн на одну поставку(или аванс) законодательством не прописано- можно хоть 50 тыс нн выписать по 1 гривне- это не будет нарушением.
Я б на вашем месте больше бы обеспокоилась выбиванием нн на 40 тыс гривен. Время идет -штраф за просрочку у поставщика растет, и не известно насколько "гениальный" человек сидит по ту сторону компьютера.

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
Alexandrovna
minibuh
 
Сообщений: 2285
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1254 раз.
Поблагодарили: 908 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Hamster, hela, lily27, MR, Ya