Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Налоговая накладная

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST Ирчик » 20 янв 2015, 14:21

Требуется Ваша помощь
При регистрации НН получила квитанцию вот с таким текстом:
Документ доставлено до ДФС України
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО. ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (16 днів від дати реєстрації).

Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 21.01.2015.

Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.

Как быть? Зачем подавать уточненку? не понимаю...
Ирчик
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 12 дек 2014, 13:09
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

UNREAD_POST Ирчик » 20 янв 2015, 14:23

wp2 писал(а):Скажите пожалуйста, что заполнять для Неплатника(100000000000) в полях:
Вид цивильно-правового договору, вiд, №
Форма проведених розрахункiв

Накладные возвращаются с ошибкой: Не визначено умову постачання. Чую, где-то ошибка в тех пунктах.



Номер договора прочерк ставить нужно
у меня прошло
Ирчик
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 12 дек 2014, 13:09
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

UNREAD_POST minibuh » 20 янв 2015, 14:25

Ирчик писал(а):Требуется Ваша помощь
При регистрации НН получила квитанцию вот с таким текстом:
Документ доставлено до ДФС України
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО. ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (16 днів від дати реєстрації).

Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 21.01.2015.

Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.

Как быть? Зачем подавать уточненку? не понимаю...

дата выписки налоговой накладной у вас какая?
minibuh
 
Сообщений: 2137
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1203 раз.
Поблагодарили: 851 раз.

UNREAD_POST leovit » 20 янв 2015, 15:54

крайний срок регистрации 15 дней
leovit
 
Сообщений: 30
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 11:28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST leovit » 20 янв 2015, 15:57

уже есть новые расчетные счета для налогов http://blankua.com/load/polozhenija_i_instrukcii/22 , кто знает когда они начнут действовать?
в нашей налоговой сказали что с 26/01/15 у вас как?
leovit
 
Сообщений: 30
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 11:28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST 245390 » 21 янв 2015, 09:41

еще раз про оформление НН на неплательщика НДС
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=156482

За это сообщение автора 245390 поблагодарили: 2
Аll, kulema
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST Lussa12 » 21 янв 2015, 10:42

Всем здравствуйте. Наш клиент ошибочно отклонил зарегистрированную нн. Кто знает как быть дальше? А второй отклонил, указав причину. Не подтянулся договор. Соответственно нужно регистрировать правильную и корректировать первую. А причина корректировки? Кто может подсказать как сделать правильно?
Lussa12
 
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 18:39
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST minibuh » 21 янв 2015, 11:30

Lussa12 писал(а):Всем здравствуйте. Наш клиент ошибочно отклонил зарегистрированную нн. Кто знает как быть дальше?

вышлите ему эту нн повторно или пусть получит налоговую накладную через запрос в ЕРНН.
Lussa12 писал(а):А второй отклонил, указав причину. Не подтянулся договор. Соответственно нужно регистрировать правильную и корректировать первую. А причина корректировки? Кто может подсказать как сделать правильно?

Выписываете покупателю правильную налоговую накладную,регистрируете в ЕРНН,отправляете покупателю. К неправильной накладной выписываете РК. Причина "помилка в податкові накладній № выд" и регистрируйте в ЕРНН.(можете сегодняшней датой).Сейчас это может делать поставщик.

За это сообщение автора minibuh поблагодарили: 2
kulema, Lussa12
minibuh
 
Сообщений: 2137
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1203 раз.
Поблагодарили: 851 раз.

UNREAD_POST Lussa12 » 21 янв 2015, 11:56

спасибо!
Lussa12
 
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 18:39
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Bucha » 21 янв 2015, 12:30

Помогите, пожалуйста, советом. Аннулировали свидетельство 14.01.15. При этом 12.01.2015 была предоплата от покупателя на 96000, зарегистрировать налоговую не успели, сейчас программа уже не дает это сделать. Что сделать, чтобы покупатель мог воспользоваться налоговым кредитом по этой предоплате?(((.
Bucha
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 12:23
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Lussa12 » 21 янв 2015, 12:45

Bucha писал(а):Помогите, пожалуйста, советом. Аннулировали свидетельство 14.01.15. При этом 12.01.2015 была предоплата от покупателя на 96000, зарегистрировать налоговую не успели, сейчас программа уже не дает это сделать. Что сделать, чтобы покупатель мог воспользоваться налоговым кредитом по этой предоплате?(((.

Мы в таких случаях делаем так: клиент пишет письмо на возврат ошибочно оплаченных денег. А у себя в базе предоплату не проводим и нн не делаем. На назначение платежа закрываем глаза. В течении месяца это не наказуемо.
Lussa12
 
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 18:39
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Lussa12 » 21 янв 2015, 12:48

Bucha писал(а):Помогите, пожалуйста, советом. Аннулировали свидетельство 14.01.15. При этом 12.01.2015 была предоплата от покупателя на 96000, зарегистрировать налоговую не успели, сейчас программа уже не дает это сделать. Что сделать, чтобы покупатель мог воспользоваться налоговым кредитом по этой предоплате?(((.


Хотя вот буквально вчера вытянула с сайта налоговой:
Чи має право особа, реєстрацію платника ПДВ якої анульовано, зареєструвати складені податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, якщо з дати їх виписки ще не минуло 15 календарних днів?

Коротка:
Особа, реєстрацію платника ПДВ якої анульовано, має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, за умови, що з дати їх виписки минуло не більше 15 календарних днів.

Повна:
Відповідно до п.184.6 ст.184 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) у разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.
Для платників ПДВ звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених ПКУ, календарний квартал (п.202.1 ст.202 ПКУ).
Згідно з п.49.18 ст.49 та п.203.1 ст.203 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:
календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).
Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1246 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних».
Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання (п.201.10 ст.201 ПКУ).
Враховуючи те, що особа, реєстрація платника ПДВ якої анулюється, зобов’язана за останній податковий період подати податкову звітність з ПДВ, з урахуванням граничного терміну, протягом 20 (40) календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому відбулося анулювання, то особа, реєстрацію платника ПДВ якої анульовано, має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, за умови, що з дати їх виписки минуло не більше 15 календарних днів.

Получается не работает?!

За это сообщение автора Lussa12 поблагодарил:
Bucha
Lussa12
 
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 18:39
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Lussa12 » 21 янв 2015, 13:01

попробуйте в Медок позвонить- назовите пункты НКУ на которые ссылаются в ответе выше, что они ответят? Они по идее должны внести изменения в свою программу.
Lussa12
 
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 18:39
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Bucha » 21 янв 2015, 13:15

Пишет "помилка - місцезнаходження продавця не відповідає інформації ЄДРПОУ", что собственно и было причиной аннулирования. Попробуем сейчас у госрегистратора подтвердить местонахождение, но неизвестно поможет ли это зарегистрировать налоговую. Додаток 8 покупатель получается уже не может подать? Есть возможность разбить сумму на несколько налоговых с суммой НДС меньше 10000, но с 1.01.15 их получается все равно обязательно регистрировать?
Bucha
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 12:23
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Bucha » 21 янв 2015, 13:16

Lussa12 писал(а):попробуйте в Медок позвонить- назовите пункты НКУ на которые ссылаются в ответе выше, что они ответят? Они по идее должны внести изменения в свою программу.

Я не права была - это не медок, это в налоговой не пропускают
Bucha
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 12:23
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR