Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Налоговая накладная

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST ksuxa » 27 янв 2015, 11:24

На конец то я дозвонилась в налоговую!!! Значит если не успели зарегистрировать нн за 15 дней она не превышает 10000 (НДС) то такую нн отдавать покупателю не регистрировать, и они имеют право включить их в налоговый кредит!!!!
ksuxa
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 13:21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST bur » 27 янв 2015, 11:27

ksuxa писал(а):На конец то я дозвонилась в налоговую!!! Значит если не успели зарегистрировать нн за 15 дней она не превышает 10000 (НДС) то такую нн отдавать покупателю не регистрировать, и они имеют право включить их в налоговый кредит!!!!


Можно было прочитать письмо ДФС № 1403 ... от 19.01.15 на предыдущих страницах

Кто же знал что Вы упорно пытаетесь зарегистрировать НН которая обязательной регистрации не подлежит :)
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 423 раз.

UNREAD_POST ksuxa » 27 янв 2015, 12:03

мне так мозг "Изнасиловали этим НН" что я просто выпала с этой темы, у меня же требуют зарегистрированую
ksuxa
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 13:21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST Crazy Greta » 27 янв 2015, 15:08

Коллеги, я правильно понимаю что если покупатель отклонил электронную НН, это никак не влияет на право включить ее в НК?
Все понесете заслуженное наказание! Великий МЯА все видит! (с)
Аватар пользователя
Crazy Greta
 
Сообщений: 604
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 18:24
Благодарил (а): 210 раз.
Поблагодарили: 99 раз.

UNREAD_POST vikakool » 27 янв 2015, 15:35

Думаю, не влияет.

Это вообще какие-то загадочные придумки Медка, неведомо что символизирующие и никакого отношения к НКУ не имеющие.

За это сообщение автора vikakool поблагодарил:
Crazy Greta
vikakool
 
Сообщений: 4082
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 879 раз.
Поблагодарили: 618 раз.

UNREAD_POST ksuxa » 27 янв 2015, 16:04

Это все во лишь переписка между вами и контрагентом, возможно что то не правильно оформлено например номер договора и контрагент отклонил, что в этом хорошо что зарегистрированную налоговую не исправишь уже, а так поправил и отправил. А так ни на что это не влияет
ksuxa
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 13:21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST vikakool » 27 янв 2015, 18:26

ksuxa писал(а):На конец то я дозвонилась в налоговую!!! Значит если не успели зарегистрировать нн за 15 дней она не превышает 10000 (НДС) то такую нн отдавать покупателю не регистрировать, и они имеют право включить их в налоговый кредит!!!!


:shock: это как так?
vikakool
 
Сообщений: 4082
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 879 раз.
Поблагодарили: 618 раз.

UNREAD_POST bur » 27 янв 2015, 18:28

vikakool писал(а):
ksuxa писал(а):На конец то я дозвонилась в налоговую!!! Значит если не успели зарегистрировать нн за 15 дней она не превышает 10000 (НДС) то такую нн отдавать покупателю не регистрировать, и они имеют право включить их в налоговый кредит!!!!


:shock: это как так?


По письму 1403 до 01.02.2015.
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 423 раз.

UNREAD_POST vikakool » 27 янв 2015, 18:34

bur писал(а):
ksuxa писал(а):сдали сегодня налоговую по итогам дня за 06.01. просрочка 15 дней получилась вот что пришло в ответ Документ доставлено, но не принято из за просрочки (17 дневный срок) надо делать корректировку, кто подскажет как ее делать, ведь сумы не меняются?


По январским НН срок регистрации только 15 дней.
Корректировка не поможет.


А почему вы так думаете? :shock:

Вроде эта норма работает с 01.01.2015г. - разве нет?

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше:

ніж через 180 календарних днів з дати складення податкової накладної;

для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;

для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно.
vikakool
 
Сообщений: 4082
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 879 раз.
Поблагодарили: 618 раз.

UNREAD_POST bur » 27 янв 2015, 18:42

vikakool писал(а):А почему вы так думаете? :shock:


Так понял письмо:

Термін реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН не змінився та становить 15 календарних днів з дати складання податкової накладної/розрахунку коригування (пункт 201.10 статті 201 Кодексу).

Податкові накладні, складені за операціями, здійсненими після 01.02.2015, можуть бути зареєстровані в ЄРПН після закінчення 15-денного терміну реєстрації із одночасним застосуванням штрафів, визначених пунктом 1201.1 статті 1201 Кодексу, але не пізніше 180 днів з дати їх складання. Штрафи за порушення платниками податку термінів реєстрації податкових накладних в ЄРПН застосовуватимуться у таких розмірах:

20 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;
.........


и тот факт, что не в первый раз слышу, что январские накладные не получалось после 15 дней регистрировать.
Но возможно акцент в письме нужно делать на штрафе.

Вы регистрировали январские накладные после 15 дней ?
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 423 раз.

UNREAD_POST vikakool » 27 янв 2015, 19:16

В том-то и дело, что у нас сегодня возникла та же проблема, что и у автора топика.

Просто письмо письмом, но ведь в НКУ ничего подобного нет! откуда они взяли 01.02? :twisted:
vikakool
 
Сообщений: 4082
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 879 раз.
Поблагодарили: 618 раз.

UNREAD_POST Crazy Greta » 27 янв 2015, 23:24

Да, в январе по истечении 15 дней уже не зарегистрируешь. Кодекс все больше становится похож на забор, на котором известно что написано.

Можно я здесь пожалуюсь?
Контрагенты регистрируют нн, не присылая предварительно на согласование. выписывают неправильно. Звоним, просим переделать. "А как я вам переделаю, я уже зарегистрировала?" Объясняю, как. Объясняю, что нужно сделать, чтобы присылать на согласование перед регистрацией. Рассказываю, что если услуга, то писать нужно "послуга", а не "грн". В ответ: - Что вы выдумываете? Нам на семинаре сказали, что "послуга" нельзя ни в коем случае, а надо "грн"!
Сделали ошибку в нашем наименовании. Заявляет мне так пафосно: "У меня ОПЗ. Это - официальная программа налоговой! Если б было что-то неправильно, то не прошло бы регистрацию."
Но хит - это разные фамилии - лица, составившего НН, и подписавшего ЭЦП. Причем доказать ничего невозможно. "Где написано что они должны совпадать? У нас НН составляют менеджеры, а подписывает ГБ!"
Под вечер уже глазик дергается. Я понимаю что времени на ознакомление с новшествами было очень мало. Но профессиональный уровень просто ужасает.
Все понесете заслуженное наказание! Великий МЯА все видит! (с)

За это сообщение автора Crazy Greta поблагодарил:
minibuh
Аватар пользователя
Crazy Greta
 
Сообщений: 604
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 18:24
Благодарил (а): 210 раз.
Поблагодарили: 99 раз.

UNREAD_POST Crazy Greta » 27 янв 2015, 23:27

О, еще вспомнила. Уже несколько контрагентов требовали чтобы мы зарегистрировали их корректировку - ну это еще куда ни шло. Но двое утверждали, что именно я - покупатель - должна ее выписать.
Дурдом веселка й сонечко elka:
Все понесете заслуженное наказание! Великий МЯА все видит! (с)
Аватар пользователя
Crazy Greta
 
Сообщений: 604
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 18:24
Благодарил (а): 210 раз.
Поблагодарили: 99 раз.

UNREAD_POST ksuxa » 28 янв 2015, 13:25

Да кто выписал тот и подписал, я своему гл.бух это твердила с самого начала, но она уперлась рогом и все нет мол ключи делают только на глбуха и нач., ну и что в итоге???? через неделю мы опомнились, и теперь и выписывает и подписывает фамилия глбуха, т.к. нет денег еще на одну электронную подпись))))). А в январе не зарегистрируешь нн по той причине что еще не обязаловка все нн регистрировать, обязаловка только с 01.02.15 и с 01.02.15 вступает в силу штрафы за просрочку. А если налоговый кредит уменьшают по нн то ее регистрирует контрагент вроде так)
ksuxa
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 13:21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST ksuxa » 28 янв 2015, 13:27

пардон если сумму налоговой уменьшают то корректировку регистрирует контрагент
ksuxa
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 13:21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya