Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Налоговая накладная

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST uplink » 12 апр 2016, 15:53

minibuh :) что же вы хотите подправить если дано условие общая сума 499,95. Без НДС 416,625 при округлении что вы поставите ну давайте к примеру 416,62 а НДС 83,33 тогда 416,62*20% (это так считает сервер налоговой) НДС 83,324 То есть никак уже не 83,33. ОШИБКА!!!! Далее если я ставлю Без НДС 416,63 тогда ндс 83,32 потому что нам нужно выйти на общую сумму 499,95. Тогда 416,63*20%= 83,33 тоже ОШИБКА!!!! потому что я поставила 83,32.
Так вот какие же от вас будут рекомендации. minibuh что же мне крутить? :?: :?: :?: :?:

За это сообщение автора uplink поблагодарил:
p_o_d_a_t_k_u
uplink
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 11:22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST minibuh » 12 апр 2016, 19:14

В данном случае ошибка в итоговой сумме с НДС. Я с этим в прошлом году сталкивалась.Заканчиволось заменой расходной накладной и все. Ведь изначально НДС расчитваеться от базы ( Сумма без НДС).
minibuh
 
Сообщений: 2030
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1160 раз.
Поблагодарили: 802 раз.

UNREAD_POST nedila » 13 апр 2016, 12:31

minibuh писал(а):В данном случае ошибка в итоговой сумме с НДС. Я с этим в прошлом году сталкивалась.Заканчиволось заменой расходной накладной и все. Ведь изначально НДС расчитваеться от базы ( Сумма без НДС).


у меня розничная продажа, я получаю наличные от покупателя с НДС, (например 2 чека по 1199грн) и мой РРО при этом отправляет в налоговую отчет по продажам (на 2398 грн), как Вы себе представляете исправление суммы с НДС в налоговой накладной?
Налоговая должна в такой ситуации быть на 2398
реально это выглядит так:
999,1666666 без ПДВ *2 и 199,8333333 ПДВ*2
В налоговой накладной это выглядит так: 1998,34 без ПДВ и 399,66 ПДВ
Налоговая дает квитанцию ДОКУМЕНТ НЕ ПРИНЯТ ОШИБКА: 1998,34*20%=399,67грн

Тоесть сейчас единственный выход, чтоб зарегистрированть НН это поменять в ней сумы на 1998,33 и 399,67 руками (в одной из позиций)
nedila
 
Сообщений: 66
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 15:09
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

UNREAD_POST minibuh » 13 апр 2016, 13:04

nedila писал(а):
minibuh писал(а):В данном случае ошибка в итоговой сумме с НДС. Я с этим в прошлом году сталкивалась.Заканчиволось заменой расходной накладной и все. Ведь изначально НДС расчитваеться от базы ( Сумма без НДС).


у меня розничная продажа, я получаю наличные от покупателя с НДС, (например 2 чека по 1199грн) и мой РРО при этом отправляет в налоговую отчет по продажам (на 2398 грн), как Вы себе представляете исправление суммы с НДС в налоговой накладной?
Налоговая должна в такой ситуации быть на 2398
реально это выглядит так:
999,1666666 без ПДВ *2 и 199,8333333 ПДВ*2
В налоговой накладной это выглядит так: 1998,34 без ПДВ и 399,66 ПДВ
Налоговая дает квитанцию ДОКУМЕНТ НЕ ПРИНЯТ ОШИБКА: 1998,34*20%=399,67грн

Тоесть сейчас единственный выход, чтоб зарегистрированть НН это поменять в ней сумы на 1998,33 и 399,67 руками (в одной из позиций)

:roll: Я Вам и предлагаю менять руками . По правилам мат.округления у Вас НДС=399,67 , база равна 1998,33 . Итог не нарушен 2398. Если ваше ПЗ не корректно проводит округления (без учета правил математики), то разбирайтесь с разработчиком ПЗ.
По продажам не плательщикам/рознице я бы вообще не мучилась -Штрафов за не регистрацию таких нн нет.

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
налоговик
minibuh
 
Сообщений: 2030
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1160 раз.
Поблагодарили: 802 раз.

UNREAD_POST nedila » 13 апр 2016, 14:56

minibuh писал(а):
nedila писал(а):
minibuh писал(а):В данном случае ошибка в итоговой сумме с НДС. Я с этим в прошлом году сталкивалась.Заканчиволось заменой расходной накладной и все. Ведь изначально НДС расчитваеться от базы ( Сумма без НДС).


у меня розничная продажа, я получаю наличные от покупателя с НДС, (например 2 чека по 1199грн) и мой РРО при этом отправляет в налоговую отчет по продажам (на 2398 грн), как Вы себе представляете исправление суммы с НДС в налоговой накладной?
Налоговая должна в такой ситуации быть на 2398
реально это выглядит так:
999,1666666 без ПДВ *2 и 199,8333333 ПДВ*2
В налоговой накладной это выглядит так: 1998,34 без ПДВ и 399,66 ПДВ
Налоговая дает квитанцию ДОКУМЕНТ НЕ ПРИНЯТ ОШИБКА: 1998,34*20%=399,67грн

Тоесть сейчас единственный выход, чтоб зарегистрированть НН это поменять в ней сумы на 1998,33 и 399,67 руками (в одной из позиций)

:roll: Я Вам и предлагаю менять руками . По правилам мат.округления у Вас НДС=399,67 , база равна 1998,33 . Итог не нарушен 2398. Если ваше ПЗ не корректно проводит округления (без учета правил математики), то разбирайтесь с разработчиком ПЗ.
По продажам не плательщикам/рознице я бы вообще не мучилась -Штрафов за не регистрацию таких нн нет.


В программе все правильно округляется, проблема в том, что НДС считается по каждой позиции и суммируется в конце, а в налоговой сверяют общую сумму по всей НН - вот это проблема, если сдавать на каждую позицию отдельную НН проблем не будет
nedila
 
Сообщений: 66
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 15:09
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

UNREAD_POST SnAtV » 13 апр 2016, 15:23

Як вияснилось, є такі суми, на які взагалі не можливо зареєструвати податкову накладну. Наприклад, заповнити рядки ІІІ і V, так щоб в сумі в рядку І вийшло 1 990 836,75 нереально... Тепер, з їхнім алгоритмом перевірки доведеться змінювати загальну суму в податковій (рядок І) і вона не буде співпадати з сумою оплати по банку. Не ясно до яких наслідків це може призвести.
SnAtV
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 06 янв 2011, 15:44
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST SnAtV » 13 апр 2016, 16:17

В контакт центрі ДФС говорять, що в курсі проблеми і планують змінити алгоритм перевірки, але коли - не відомо.

За это сообщение автора SnAtV поблагодарил:
hela
SnAtV
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 06 янв 2011, 15:44
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST nedila » 13 апр 2016, 16:59

SnAtV писал(а):В контакт центрі ДФС говорять, що в курсі проблеми і планують змінити алгоритм перевірки, але коли - не відомо.


добре що хоч в курсі

За это сообщение автора nedila поблагодарил:
SnAtV
nedila
 
Сообщений: 66
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 15:09
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

UNREAD_POST uplink » 13 апр 2016, 17:36

Уже ДФС взяли во внимание. У меня прошла налоговая!

За это сообщение автора uplink поблагодарил:
hela
uplink
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 11:22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST lala555 » 26 апр 2016, 11:27

подскажите, НН фопу, как написать его код инн? в начале две пустые клетки или в конце?
lala555
 
Сообщений: 408
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST minibuh » 26 апр 2016, 12:10

lala555 писал(а):подскажите, НН фопу, как написать его код инн? в начале две пустые клетки или в конце?

в начале две пустые

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
lala555
minibuh
 
Сообщений: 2030
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1160 раз.
Поблагодарили: 802 раз.

UNREAD_POST lala555 » 26 апр 2016, 12:15

и пишем фио без фоп?
lala555
 
Сообщений: 408
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST minibuh » 26 апр 2016, 12:31

lala555 писал(а):и пишем фио без фоп?

:a_g_a:

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
lala555
minibuh
 
Сообщений: 2030
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1160 раз.
Поблагодарили: 802 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 29 апр 2016, 09:49

ДФС про штрафні санкції за порушення в реквізитах податкової накладної: штрафи можуть бути накладені тільки під час тієї перевірки, яка проводиться за заявою покупця; і тільки в тому разі, якщо продавець до проведення перевірки самостійно не виправить помилки.
+ пишуть про звичайну ціну, але нічого цікавого

Скрытый текст: показать
ИзображениеИзображение
ИзображениеИзображение
ИзображениеИзображение
ИзображениеИзображение
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
minibuh
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4773
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 318 раз.
Поблагодарили: 1182 раз.

UNREAD_POST Елешка » 29 апр 2016, 15:17

Очень срочно!
Как исправить в НН неправильную единицу измерения товара
Елешка
 
Сообщений: 30
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 11:56
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya

cron