Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Налоговая накладная

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST minibuh » 10 янв 2017, 11:55

Насколько Я помню для импорта/подакциза код УКТЗЕД указываем полностью. А вот для украинских/товаров услуг первые 4 цифры.
Где брать коды ? для начала в справочнике .
Параллельно пишем в ДФС запрос о том,как на практике производителю определить код УКТЗЕД? код -обязательный реквизит и за за ошибку в нем штрафуют, и покупателя НК лишают.
minibuh
 
Сообщений: 2027
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1157 раз.
Поблагодарили: 801 раз.

UNREAD_POST hela » 10 янв 2017, 17:24

minibuh писал(а):Ох уж эти переходные моменты :)
В связи с изменениями НН, в части сплошного указания кода УКТЗЕД и услуг возник вопрос :
в накладных за 2016 год,которые регистрируем в 2017 коды для украинских товаров тоже указывать ? или мы указываем коды для всего товара только в накладных составленных 2017-м годом?


С форума buhgalter911
Не прошла у меня налоговая с четырьмя цифрами услуг:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
.
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД

Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Код товару (5229) відсутній в довіднику УКТЗЕД.


Я не пробовала :) Но в общем, так и должно быть. Схема электронного документа не менялась - значит пока не поменялись и проверки.
ДФСУ еще не решила, что с этим делать. Ну или у тех, кто решает, еще продолжаются праздники.

За это сообщение автора hela поблагодарили: 2
minibuh, Тори
hela
 
Сообщений: 468
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 09:22
Благодарил (а): 139 раз.
Поблагодарили: 224 раз.

UNREAD_POST minibuh » 10 янв 2017, 17:43

По логике, нас ожидает новый порядок/изменения порядка выписки налоговых накладных, после которого подправят схему на сервере.
Для себя думаю,как в добром 2011/2012-берем код из справочника( до апреля нас не штрафуют за ошибки в коде)и указываем его полностью, а там гляди к концу января нам уже расскажут ,что делать.
minibuh
 
Сообщений: 2027
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1157 раз.
Поблагодарили: 801 раз.

UNREAD_POST hela » 10 янв 2017, 17:56

minibuh писал(а):По логике, нас ожидает новый порядок/изменения порядка выписки налоговых накладных, после которого подправят схему на сервере.
Для себя думаю,как в добром 2011/2012-берем код из справочника( до апреля нас не штрафуют за ошибки в коде)и указываем его полностью, а там гляди к концу января нам уже расскажут ,что делать.


Новая схема может появиться без нового Порядка, просто по факту разъяснений ДФСУ. В том числе и нелегитимных, типа ответа в ЗІР. Схемы электронных документов вне правового поля, меняют когда находят нужным. И не информируют об этом :(

Кода 5229 в УКТВЭД действительно нет, раздел 52 Бавовна заканчивается на коде 5212. 5229 - это код из ДКПП.
Если допустим кто-то производит нитки хб и ему нужно указать код 5205 - я думаю, ЕРНН этот код примет. Такой код в УКТВЭД есть.
Но самое правильное, что можно сделать сейчас - подождать разъяснений. Хотя, еще правильнее не ждать, а долбать ЛК ДФСУ вопросами, есть шанс, что они быстрее пошевелятся. Регистрировать сейчас ЕРНН, выдаваемые покупателю, не стОит. Тем более не стОит указывать в нем код полностью. Мы пока не знаем, как ДФСУ будет требовать заполнять код по цепочке - из классификатора или из НН поставщика. Может так получиться, что Вы сейчас введете код полностью, в следующей поставке 4 цифры, а Вашему покупателю из-за Вас вести количественный учет в разрезе кодов УКТВЭД.
НН 1-й половины января нужно зарегистрировать по 31.01.17, время еще есть.
hela
 
Сообщений: 468
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 09:22
Благодарил (а): 139 раз.
Поблагодарили: 224 раз.

UNREAD_POST OldWildMen » 11 янв 2017, 00:33

minibuh писал(а):... А вот для украинских/товаров услуг первые 4 цифры...

Хорошо, 4 цифры. А остальные 6 разрядов чем заполнять? Ноликами, плюсиками или буковками "Х"? Это вопрос достаточно серьёзный для вида переменных :)
А ещё можно поёрничать в стиле трёхлетней давности ДФС - первые 4 цифры слева или справа? :lol:
Аватар пользователя
OldWildMen
 
Сообщений: 261
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 15:29
Благодарил (а): 125 раз.
Поблагодарили: 107 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 11 янв 2017, 00:43

Уважаемый коллега, OldWildMen
OldWildMen писал(а):
minibuh писал(а):... А вот для украинских/товаров услуг первые 4 цифры...

Хорошо, 4 цифры. А остальные 6 разрядов чем заполнять? Ноликами, плюсиками или буковками "Х"? Это вопрос достаточно серьёзный для вида переменных :)
А ещё можно поёрничать в стиле трёхлетней давности ДФС - первые 4 цифры слева или справа?
:lol:


6-ть ХХХХХХХ - перебор, может 2 по ХХХ

С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 2891
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 588 раз.
Поблагодарили: 1255 раз.

UNREAD_POST hela » 11 янв 2017, 09:43

OldWildMen писал(а):
minibuh писал(а):... А вот для украинских/товаров услуг первые 4 цифры...

Хорошо, 4 цифры. А остальные 6 разрядов чем заполнять? Ноликами, плюсиками или буковками "Х"? Это вопрос достаточно серьёзный для вида переменных :)
А ещё можно поёрничать в стиле трёхлетней давности ДФС - первые 4 цифры слева или справа? :lol:


Почему их нужно чем-то заполнять? Откройте классификатор УКТ ВЭД. Там есть 4-циферные коды. Без всяких ноликов, плюсиков и буковок.
Зачем придумывать проблемы, которых нет? Вполне достаточно тех, которые есть.

За это сообщение автора hela поблагодарил:
minibuh
hela
 
Сообщений: 468
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 09:22
Благодарил (а): 139 раз.
Поблагодарили: 224 раз.

UNREAD_POST OldWildMen » 11 янв 2017, 11:02

hela писал(а):Зачем придумывать проблемы, которых нет?

Уважаемый (ая) hela! Почитайте основы программирования, и Вы увидите, что в компьютере кроме кнопки Enter есть ещё и другие функции :a_g_a:
Аватар пользователя
OldWildMen
 
Сообщений: 261
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 15:29
Благодарил (а): 125 раз.
Поблагодарили: 107 раз.

UNREAD_POST hela » 11 янв 2017, 12:03

OldWildMen писал(а):
hela писал(а):Зачем придумывать проблемы, которых нет?

Уважаемый (ая) hela! Почитайте основы программирования, и Вы увидите, что в компьютере кроме кнопки Enter есть ещё и другие функции :a_g_a:


Уважаемый (ая) OldWildMen!
Мне бы хотелось почитать Ваши извинения за то, что Вы написали. На этом форуме несколько не принято общаться таким образом в том числе с людьми, не знакомыми с основами программирования.
Но дело в том, что я занимаюсь программными продуктами экономического назначения чуть более 20 лет. И знаю, например, разницу между понятиями "кнопка" и "функция".

P.S. Если у Вас есть реальные проблемы с указанием 4-циферного кода УКТВЭД в настоящее время, наверно, имеет смысл писать, какие конкретно проблемы: какой программный продукт не выгружает, либо не принимает шлюз ЕРНН. Но наличие таких проблем было бы удивительно.
hela
 
Сообщений: 468
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 09:22
Благодарил (а): 139 раз.
Поблагодарили: 224 раз.

UNREAD_POST alex88 » 12 янв 2017, 11:39

«Кодим» в налоговой накладной: «горячий» инструктаж
очень полезный материал

Заинтересовало особенно:
Ошибки в коде: какие будут последствия? До 1 июля 2017 года продолжает действовать норма п. 201.10 НКУ, согласно которой налоговая накладная с ошибками в обязательных реквизитах, которые не мешают идентифицировать осуществленную операцию, дают право на налоговый кредит.
Но такой реквизит, как код товара по УКТ ВЭД — исключение из этого правила (п. 201.10 НКУ). Поэтому отсутствие кода УКТ ВЭД или ошибки в нем могут лишить покупателя права на налоговый кредит.
При этом отметим, что в вышеприведенную «либеральную» норму п. 201.10 НКУ законодатели забыли внести оговорку о коде услуг. А значит, ошибка в коде услуг, если в остальном налоговая накладная позволяет идентифицировать операцию, не лишает плательщика права на налоговый кредит


Податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

(п. 201.10 НКУ)
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)

За это сообщение автора alex88 поблагодарили: 8
hela, m_tetyana, minibuh, OldWildMen, pruda, vikakool, налоговик, Тори
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 776
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 395 раз.
Поблагодарили: 397 раз.

UNREAD_POST minibuh » 12 янв 2017, 17:03

"Покодила" одну накладную неплательщику НДС ... Коды в 4 цифры проходят,но у некоторых позиций товара изначально в группе товарной позиции не 4 цифры,а 6 цифр .
minibuh
 
Сообщений: 2027
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1157 раз.
Поблагодарили: 801 раз.

UNREAD_POST pruda » 13 янв 2017, 12:11

Медок: "Поки можливості показувати код ДКПП або 4-х значний код УКТЗЕД у платників немає . ДФСУ розробляє ПН/РК з розділенням графи 3 Розділу Б «Код товару згідно УКТЗЕД» на графу 3 «Код» з діленням на графи 3.1 «товару згідно з УКТ ЗЕД» та 3.2 «послуги згідно з ДКПП»." ПН/РК, що були сформовані в грудні 2016, реєструються по старому алгоритму. Таким чином, УКТЗЕД та ДКПП указувати у графі 3 Розділу Б «Код товару згідно УКТЗЕД». Для послуг поле буде пустим, так як згідно з форматами ПН/РК JF1201008, JF1201208, що опубліковані на офіційному сайті ДФСУ, внесення кодів не передбачене структурою".

За это сообщение автора pruda поблагодарили: 2
m_tetyana, OldWildMen
pruda
 
Сообщений: 43
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 10:51
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 22 раз.

UNREAD_POST бухгалтер Маша » 16 янв 2017, 17:32

ДОБРИЙ ВЕЧІР, ПІДСКАЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА ЯКЩО ПІДПРИЄМСТВО ЗАЙМАЄТЬСЯ ВИРОБНИЦТВОМ ГОТОВОЇ ШКІРИ, ЯКИЙ КОД УКТ ЗЕД ЗАСТОСОВУВАТИ І ЧИ ПРАВДОЮ Є, ЩО ЗМІНИЛИСЬ ТЕРМІНИ РЕЄСТРАЦІЇ ПН?
бухгалтер Маша
 
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 04 фев 2015, 14:42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 16 янв 2017, 17:50

бухгалтер Маша писал(а):ДОБРИЙ ВЕЧІР, ПІДСКАЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА ЯКЩО ПІДПРИЄМСТВО ЗАЙМАЄТЬСЯ ВИРОБНИЦТВОМ ГОТОВОЇ ШКІРИ, ЯКИЙ КОД УКТ ЗЕД ЗАСТОСОВУВАТИ І ЧИ ПРАВДОЮ Є, ЩО ЗМІНИЛИСЬ ТЕРМІНИ РЕЄСТРАЦІЇ ПН?

1. код треба дивитися за довідником
2.термін реєстраціїї ПН змінився, ПН вписані з 1-15 число- до останнього дня місяця виписки( наприклад ПН з 01.01-15.01.17.-останій днеь реєстрації 31.01.2017,) ПН виписані з 16-по останнє число місяця потрібно зареєстраувати до 15 сисла наступного місяця (наприклад ПН з 16.01.17-31.01.17 потрібно зареєструвати до 15.02.2017)
minibuh
 
Сообщений: 2027
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1157 раз.
Поблагодарили: 801 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 18 янв 2017, 09:48

на сайте 1С-Звит:

Щодо внесеня коду УКТЗЕД для послуг в ПН - в поточну форму ПН/РК довідник підключатись не буде, вносити код не потрібно.

Вказаний довідник буде підключений в нову форму ПН/РК, яка очікується в лютому-березні. :shock:

За это сообщение автора voda.zp поблагодарили: 3
m_tetyana, minibuh, vikakool
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Kamillfo, lily27, serega_1975, Ya