Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Декларация по НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST minibuh » 21 сен 2018, 09:15

buh83 писал(а):Добрый день! Нужна срочная помощь.
Поставщик в июле выписал лишнюю Н.Н. В агусте зарегистрирован РК, вытянута Н.Н.
Вопрос! При подаче Декларации по НДС за август мне нужно подавать к Декларации еще и РК-додаток 1 ???????????
В Д.5 уже поставлена сумма с минусом.

Д5 с указанием минусовой суммы мы подаем только в случае уточнения!
Если вы эту нн включали в декларацию июля то, подаете только Д1.
Если в включаете в август, то в Д5 надо включить нн и заполнить на нее Д1.
minibuh
 
Сообщений: 2363
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1273 раз.
Поблагодарили: 937 раз.

UNREAD_POST dmn » 09 окт 2018, 15:14

Доброго дня. Податкова відмовляється приймати декларацію в паперовому вигляді. Тимчасово ми не можемо технічно подати в електронному вигляді. На скільки правомірні дії ДФС?
Аватар пользователя
dmn
 
Сообщений: 264
Зарегистрирован: 11 авг 2015, 18:07
Благодарил (а): 109 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

UNREAD_POST minibuh » 10 окт 2018, 11:17

dmn писал(а):Доброго дня. Податкова відмовляється приймати декларацію в паперовому вигляді. Тимчасово ми не можемо технічно подати в електронному вигляді. На скільки правомірні дії ДФС?

вона подається виключно в ел.вигляді ,згідно порядку.
Дії правомірні
minibuh
 
Сообщений: 2363
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1273 раз.
Поблагодарили: 937 раз.

UNREAD_POST dmn » 10 окт 2018, 11:22

minibuh писал(а):
dmn писал(а):Доброго дня. Податкова відмовляється приймати декларацію в паперовому вигляді. Тимчасово ми не можемо технічно подати в електронному вигляді. На скільки правомірні дії ДФС?

вона подається виключно в ел.вигляді ,згідно порядку.
Дії правомірні


Та невже? Я вже розібрався, дякую!
п.49.3 ПКУ
пп.2 п.1 розд.3 Порядку № 21

Декларація в паперовій формі може бути подана, ящо у платника ПДВ немає можливості подати її в електронній формі особисто (уповноважену особу) або поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення
Аватар пользователя
dmn
 
Сообщений: 264
Зарегистрирован: 11 авг 2015, 18:07
Благодарил (а): 109 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

UNREAD_POST p_o_d_a_t_k_u » 22 окт 2018, 12:11

У кого была такая ситуация - как вышли с нее? Была ошибочно зарегина НН. В деку мы ее не включали. Покупатель тоже. В следующем месяце нашим покупателем к ней было выписано РК. В итоге у нас вылег - по регистрационному лимиту. Да такой, что мы работать дальше не можем, ведьб не сможем зарегить НН.
p_o_d_a_t_k_u
 
Сообщений: 236
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 10:55
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 22 раз.

UNREAD_POST Юрист-знахаръ » 19 ноя 2018, 14:01

Всем привет. С НДС по новой системе столкнулся впервые возник вопрос.

Рядок 18 Декларации имеет положительное значение к уплате в бюджет в размере 5000 (разница между налоговыми обязательствами и налоговым кредитом за октябрь)

Сформировал "Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку F1302301"

Пришел следующий ответ: залишок 9000

Какие мои действия просто отправляю декларацию в налоговую и они сами снимают эти 5000грн и еще остается у меня 4000 грн следующие периоды? Это очень логично и как-то совсем просто. Возникает вопрос, необходимо ли где-то в декларации указывать эти деньги на счете или в каких-то додатках к деке (например додаток 4) или ДФС сама прекрасно видит эти средства в реестре? :ga-ze-ta;

Не пинайте сильно, повторюсь последний раз сталкивались с ндс без этих всех электронных счетов. спасибо.
Аватар пользователя
Юрист-знахаръ
 
Сообщений: 156
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 20:42
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 14 раз.

UNREAD_POST alex88 » 19 ноя 2018, 14:19

Юрист-знахаръ писал(а):Какие мои действия просто отправляю декларацию в налоговую и они сами снимают эти 5000грн и еще остается у меня 4000 грн следующие периоды?

всё верно

Юрист-знахаръ писал(а):Возникает вопрос, необходимо ли где-то в декларации указывать эти деньги на счете или в каких-то додатках к деке (например додаток 4) или ДФС сама прекрасно видит эти средства в реестре?

нет, в декларации не указываются эти данные.
А вообще, рекомендую Вам пользоваться Электронным кабинетом, раздел СЕА ПДВ (во вкладке "Реєстр транзакцій" Вы увидите и поступления средств на счет, и их списание).
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)

За это сообщение автора alex88 поблагодарил:
Юрист-знахаръ
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 866
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 406 раз.
Поблагодарили: 450 раз.

UNREAD_POST Юрист-знахаръ » 20 ноя 2018, 15:38

alex88 писал(а):А вообще, рекомендую Вам пользоваться Электронным кабинетом, раздел СЕА ПДВ (во вкладке "Реєстр транзакцій" Вы увидите и поступления средств на счет, и их списание).

Да, спасибо, кабинетом пользуюсь, заказал витяг, чтоб наверняка. Бывает в кабинете не правильные данные периодически отображаются в плане расчетов с бюджетом, а потом как-то само исправляется)))
Аватар пользователя
Юрист-знахаръ
 
Сообщений: 156
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 20:42
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 14 раз.

Пред.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, alex88, Gb, MR, suxarik.sm, Ya