Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Декларация по НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST yyurr » 19 янв 2015, 15:28

Подскажите, могут ли признать недействительной декларацию по НДС, если неправильно заполнено название налогового органа (старое название)?
yyurr
 
Сообщений: 100
Зарегистрирован: 29 май 2012, 15:34
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST alex88 » 20 янв 2015, 14:29

В новом Додатке 5 (р. 1) неплательщиков указываем в строке "Інші"?
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 810
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 398 раз.
Поблагодарили: 419 раз.

UNREAD_POST minibuh » 20 янв 2015, 16:17

alex88 писал(а):В новом Додатке 5 (р. 1) неплательщиков указываем в строке "Інші"?

Да

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
alex88
minibuh
 
Сообщений: 2227
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1232 раз.
Поблагодарили: 888 раз.

UNREAD_POST JannChik » 20 янв 2015, 16:19

alex88 писал(а):В новом Додатке 5 (р. 1) неплательщиков указываем в строке "Інші"?


Да, в ІНШЕ раздела1 Налоговые обязательства я включила - неплательщиков и условную продажу.

За это сообщение автора JannChik поблагодарил:
alex88
JannChik
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 13 янв 2011, 13:33
Благодарил (а): 55 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

UNREAD_POST fgrubin » 20 янв 2015, 16:51

Доброго дня!
С/г виробник, спецрежим по ПДВ.

Не можу сформувати в ОПЗ декларацію за грудень.
Справа в тому, що у мене від"ємні значення оподаткуавання як у грудні, так і в листопаді.
За листопад від"ємне значення з рядка 20.2 не можу перенести в в грудневу в рядок 21.1, програма ОПЗ пише , що цей рядок не заповнюється. Вручну це можна зробити, аде тоді порушена структура документу і не можливо підготовити до відправки.
Мало того, ОПЗ автоматоматично грудневе від"ємне значення з рядка 20.2 сумує з 24 рядком, а не повинно цього робити.
Хтось може підказати вихід з ситуації?
fgrubin
 
Сообщений: 75
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 14:33
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

UNREAD_POST Аll » 20 янв 2015, 17:58

fgrubin писал(а):Доброго дня!
С/г виробник, спецрежим по ПДВ.

Не можу сформувати в ОПЗ декларацію за грудень.
Справа в тому, що у мене від"ємні значення оподаткуавання як у грудні, так і в листопаді.
За листопад від"ємне значення з рядка 20.2 не можу перенести в в грудневу в рядок 21.1, програма ОПЗ пише , що цей рядок не заповнюється. Вручну це можна зробити, аде тоді порушена структура документу і не можливо підготовити до відправки.
Мало того, ОПЗ автоматоматично грудневе від"ємне значення з рядка 20.2 сумує з 24 рядком, а не повинно цього робити.
Хтось може підказати вихід з ситуації?


В медок звонили?
Аватар пользователя
Аll
 
Сообщений: 495
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 13:37
Благодарил (а): 517 раз.
Поблагодарили: 119 раз.

UNREAD_POST fgrubin » 20 янв 2015, 18:29

В мене ОПЗ і Соната.
Приплюсував від"ємне значення з рядка 20.2 за листопад до значення рядка 24 листопадової декларації. Так і відправив. Сумарна цифра та сама, хоча порядок заповнення декларації порушено.
Мабуть таким чином розробники ОПЗ підготувались до введення електронного адміністрування та ПДВ рахунків.
fgrubin
 
Сообщений: 75
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 14:33
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

UNREAD_POST шпилька » 28 янв 2015, 22:17

Обращаюсь за помощью. Новооткрывшаяся фирма,деятельность не осуществляла, не сдала нулевую декларацию и копии реестров за ноябрь и декабрь 2014. Получен акт с налоговой о нарушении по сдаче отчетности и реестров за ноябрь, сроки подачи за декабрь тоже пропущены. Какой светит штраф?
2*170=340 грн за декларации и 510 за реестры? Или 170+1020 и 510+1020 ? Срочно нужна помощь!!!
шпилька
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 16:53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST bur » 29 янв 2015, 11:53

шпилька писал(а):Обращаюсь за помощью. Новооткрывшаяся фирма,деятельность не осуществляла, не сдала нулевую декларацию и копии реестров за ноябрь и декабрь 2014. Получен акт с налоговой о нарушении по сдаче отчетности и реестров за ноябрь, сроки подачи за декабрь тоже пропущены. Какой светит штраф?
2*170=340 грн за декларации и 510 за реестры? Или 170+1020 и 510+1020 ? Срочно нужна помощь!!!


За декларации будет 170*2.

Штраф за неподачу реестра - спорная тема. Штраф за неподачу реестра выданных и полученных налоговых накладных
Мне кажется, что можно добиваться за все 340.

За это сообщение автора bur поблагодарил:
шпилька
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 422 раз.

UNREAD_POST шпилька » 29 янв 2015, 16:32

Спасибо Вам большое. Перечитала ссылки, очень полезная информация, будем отбиваться.
шпилька
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 16:53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST налоговик » 31 янв 2015, 21:58

Утверждены изменения в декларацию по НДС
Минфин утвердил приказ № 13 от 23.01.2015 г., которым внес изменения в:

• форму декларации по НДС;

• Расчет корректировки сумм налога на добавленную стоимость к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (приложение Д1);

• Расчет суммы остатка отрицательного значения предыдущих налоговых периодов до 01 февраля 2015 года (приложение Д2);

• Расчет суммы бюджетного возмещения (приложение Д3);

• Заявление о возврате суммы бюджетного возмещения и/или суммы средств на счете в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость налогоплательщика, превышающей сумму, которая подлежит перечислению в бюджет (Д4);

• Порядок заполнения и представления отчетности по НДС.

Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
Galla
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5698
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 806 раз.
Поблагодарили: 2589 раз.

UNREAD_POST Selena » 13 фев 2015, 15:48

Добрый день.
Нами выписан РК на уменьшение НО, дата РК 22.01.15. зарегистрирован РК в ЕРНН 06.02.15 (регистрировали мы,т.к. РК к НН за 2014г.)
Покупателю выслали РК 09.02.15 соответственно дата получения РК получателем 09.02.15.
Такой вопрос, данный РК отражать мне в каком периоде декларации в январе по дате составления или в феврале по дате получения РК покупателем?
Selena
 
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 13 дек 2011, 20:34
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST Selena » 13 фев 2015, 15:58

За январь мы отчитываемся по следующей форме декларации НДС :ЗАТВЕРДЖЕНО "Наказ Міністерства фінансів України 23 вересня 2014 року N 966 " - здесь есть графа: копии записей в реестре выданных и полученных НН. Реестры с января мы ведем. Так надо сдавать реестры или не надо за январь?
Selena
 
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 13 дек 2011, 20:34
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST Selena » 13 фев 2015, 16:47

Звонила в налоговую сказали, что за январь декларацию сдать с реестром и по старой форме. (Что интересно звонила в три разные налоговые, в двух сказали сдавать реестры, в третьей не сдавать) т.к. 2:1 решила сдавать реестры :P
Selena
 
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 13 дек 2011, 20:34
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST alex88 » 13 фев 2015, 17:29

Selena писал(а):Звонила в налоговую сказали, что за январь декларацию сдать с реестром и по старой форме. (Что интересно звонила в три разные налоговые, в двух сказали сдавать реестры, в третьей не сдавать) т.к. 2:1 решила сдавать реестры :P

я думаю, лучше сдавать - хотя бы в качестве реестра документов, предусмотренного п. 201.11-1:
201.11. Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є:
а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;
б) касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку);
в) бухгалтерська довідка, складена відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу;
(з 01.07.2015 р. до підпункту "в" пункту 201.11 статті 201 будуть внесені зміни, передбачені абзацом тридцять першим пункту 49 розділу I Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)
г) податкова накладна, складена платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних.

201.111. Платник податку веде реєстр документів, зазначених у підпунктах "а" - "в" пункту 201.11 цієї статті.

(просто лично мне пока не понятно, в какой форме этот реестр начиная с января должен вестись)
Хотя обязанности (предусмотренной НКУ) подавать реестр НН за январь уже нет.
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)

За это сообщение автора alex88 поблагодарил:
Selena
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 810
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 398 раз.
Поблагодарили: 419 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya