Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Декларация по НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST VOA » 19 окт 2012, 14:34

налоговик писал(а):Ставить нужно в 11.1 (если у вас деятельность облагаемая)

Именно так и делать, если подписка для бухгалтера или по профилю хоз.деят-сти - строка 11.1 (без НДС, но для использования в налогооблагаемых операциях).
:a_g_a: Спасибо, налоговик, а то я уже устала на темах о безНДСных расходах пояснять, что именно в 11.1, а не 11.2. А также то, что отражать нужно, иначе дека с недостоверными данными со всеми прелестями.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5396
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1854 раз.
Поблагодарили: 2117 раз.

UNREAD_POST Людмила Н » 19 окт 2012, 14:47

Я бы говорил, что экспорт без вывоза в декларации по НДС не отражается.
Да, возникают расхождения между НДС и прибылью.[/quote]

Спасибо!Я тоже думаю,что это самое разумное решение.
Людмила Н
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 28 июл 2011, 10:26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Julli » 22 ноя 2012, 16:10

Подскажите пожалуйста, надо ли в декларации по НДС отражать сумму полученной благотворительной помощи, если она поступила от благотворительной организации в виде необоротных активов?
Julli
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 09:42
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST Julli » 26 ноя 2012, 12:51

Подскажите пожалуйста, надо ли в декларации по НДС отражать сумму полученной благотворительной помощи, если она поступила от благотворительной организации в виде необоротных активов? И в какой строке деки ее показывать?
Julli
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 09:42
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST Kimberly » 26 ноя 2012, 13:00

Julli писал(а):Подскажите пожалуйста, надо ли в декларации по НДС отражать сумму полученной благотворительной помощи, если она поступила от благотворительной организации в виде необоротных активов? И в какой строке деки ее показывать?

каким документом была оформлена передача благотворительной помощи? Актом приема-передачи,наверно,если речь идет о необоротных активах?
Аватар пользователя
Kimberly
 
Сообщений: 48
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 09:38
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

UNREAD_POST Julli » 26 ноя 2012, 13:06

Kimberly писал(а):
Julli писал(а):Подскажите пожалуйста, надо ли в декларации по НДС отражать сумму полученной благотворительной помощи, если она поступила от благотворительной организации в виде необоротных активов? И в какой строке деки ее показывать?

каким документом была оформлена передача благотворительной помощи? Актом приема-передачи,наверно,если речь идет о необоротных активах?

Да, актом приема-передачи и договор про благотворительную помощь. Организация которая нам ее оказала является неприбыльной и не является плательщиком ндс, но и в договоре и в акте приемки-передачи ндс выделено отдельной суммой.
Julli
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 09:42
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST БОВ » 17 дек 2012, 17:00

в сданной декларации за 10 2012 есть значение суммы строки 24, в первой декаде ноября подала уточняющий расчет за 10 2012 (самост.) который изменил значение строки 24, при подаче декларации за 11 2012 планирую разницу строки 24 указать в строке 21.3. но она называется по результатам проверки налогового органа??? Подскажите пожалуйста правильно ли это???
БОВ
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 10:46
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST kollega » 17 дек 2012, 17:27

БОВ писал(а):в сданной декларации за 10 2012 есть значение суммы строки 24, в первой декаде ноября подала уточняющий расчет за 10 2012 (самост.) который изменил значение строки 24, при подаче декларации за 11 2012 планирую разницу строки 24 указать в строке 21.3. но она называется по результатам проверки налогового органа??? Подскажите пожалуйста правильно ли это???

Нет, эту сумму нужно ставить в 21.2
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST БОВ » 17 дек 2012, 17:40

21.2 у меня автоматическая сумма сроки 24 декларации за 10 2012
Например: строка 24 за 10 2012 равна 10000; уточняющий расчет декларации за 10 2012 показал значение стр.24 8000; разница получилась 2000; вот теперь в декларации за 11 строка 21.2 автоматически берет значение не уточненки а декларации и равна она 10000
БОВ
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 10:46
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST kollega » 17 дек 2012, 17:55

БОВ писал(а):21.2 у меня автоматическая сумма сроки 24 декларации за 10 2012
Например: строка 24 за 10 2012 равна 10000; уточняющий расчет декларации за 10 2012 показал значение стр.24 8000; разница получилась 2000; вот теперь в декларации за 11 строка 21.2 автоматически берет значение не уточненки а декларации и равна она 10000

Нужно ставить правильную сумму, т.е. с учетом УР. В Вашем случае 8000, как я поняла. Не хочет ставить автоматически - поставьте вручную (если это 1С отключите галочку "автоматический расчет")

За это сообщение автора kollega поблагодарил:
БОВ
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST ШМП » 17 янв 2013, 17:11

Подскажите, пожалуйста, в какой строке декларации отразить сумму полученной корректировки к налоговой накладной, по которой не отражался налоговый кредит в связи с использованием в нехозяйственной деятельности. Изначально суммы по полученной налоговой накладной были отражены в колонке 13,14 реестра, в дод 5 как полученные товары , услуги с НДС , ктр не дают право на включение в налоговый кредит и стр 14.1 декларации. Спасибо
ШМП
 
Сообщений: 44
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 16:08
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST Люба П » 25 янв 2013, 19:00

Хіт! Мінфін об’єднує всі форми декларацій з ПДВ в одну

Мінфін затвердив уніфіковану форму податкової декларації з ПДВ. Тобто, відбувся перехід від 4-х існуючих на сьогодні форм податкових декларацій з ПДВ до однієї.
Затверджено нові редакції:
- форм податкової звітності з ПДВ, а саме: податкової декларації з ПДВ, уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;
- Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ.
Скасовуються:
- податкова декларація з ПДВ (скорочена);
- податкова декларація з ПДВ (спеціальна);
- податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства);
- уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу);
- уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу);
- уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу).
Скоріше за все, відзвітувати за новими формами податківці попросять вже за січень (або за І квартал) 2013 року. Хоча, відповідно до п. 46.6 ПКУ вперше за уніфікованою формою деку потрібно подавати за лютий (або ІІ квартал) 2013 року, і це тільки за умови опублікування декларації в "Офіційному віснику України" у січні цього року.
Більше про нову декларацію з ПДВ ми вам розкажемо вже на наступному тижні.
------------------------
Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року N 1492" (N 1342 від 17.12.2012 р.)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.01.2013 р. з N 79/22611 та набирає чинності з дня офіційного опублікування.

http://www.dinai.com/open_review.php?id=202052166

На сайті Мін'юсту чомусь немає цього документу серед зареєстрованих. І на сайті МФУ також тексту не знайшла :?
Щоб у нас все було, і за це нам нічого не було.

За это сообщение автора Люба П поблагодарили: 2
vins, VOA
Аватар пользователя
Люба П
 
Сообщений: 547
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 13:59
Откуда: Львів
Благодарил (а): 460 раз.
Поблагодарили: 166 раз.

UNREAD_POST Люба П » 28 янв 2013, 14:35

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ від 17.12.2012 № 1342

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 січня 2013 р. за № 79/22611

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року № 1492

Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до пункту 1 наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1490/20228 (із змінами) (далі - Наказ), виклавши його в такій редакції:

«1. Затвердити форми податкової звітності з податку на додану вартість:
- податкова декларація з податку на додану вартість;
- уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;
- розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, що додаються».

2. Унести зміни до форм податкової декларації з податку на додану вартість та уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, затверджених Наказом, виклавши їх у новій редакції, що додається.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0079-13
Щоб у нас все було, і за це нам нічого не було.

За это сообщение автора Люба П поблагодарил:
VOA
Аватар пользователя
Люба П
 
Сообщений: 547
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 13:59
Откуда: Львів
Благодарил (а): 460 раз.
Поблагодарили: 166 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 28 янв 2013, 14:39

Звітуватись будемо починаючи з березня, оскільки вступає в дію 05.02.2013
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST VOA » 28 янв 2013, 14:41

Ну, это если не будет "рекомендовать, разъяснить, уломатьговорить" или тупо завернуть по электронке - как устаревшая форма. :mrgreen:
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5396
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1854 раз.
Поблагодарили: 2117 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, alex88, Gb, MR, Ya