Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Декларация по НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST tango7555 » 22 дек 2015, 22:29

minibuh , спасибо большое!
tango7555
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 16:16
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Nata-lka » 30 дек 2015, 01:49

Здравствуйте! Помогите пожалуйста исправить ситуацию: при подаче декларации НДС и додатков к ней в додатке 1 коригування ПК табл.2 указали ошибочно данные с "+" вместо "-" по розрахунку коригуванню к налог. накл. Как можно исправить?
Nata-lka
 
Сообщений: 25
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 01:31
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 30 дек 2015, 11:15

Nata-lka писал(а):Здравствуйте! Помогите пожалуйста исправить ситуацию: при подаче декларации НДС и додатков к ней в додатке 1 коригування ПК табл.2 указали ошибочно данные с "+" вместо "-" по розрахунку коригуванню к налог. накл. Как можно исправить?

У Вас только в Д1 ошибка ? в декларацию положительно значение РК не попопало?
minibuh
 
Сообщений: 2244
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1244 раз.
Поблагодарили: 894 раз.

UNREAD_POST Nata-lka » 30 дек 2015, 11:29

minibuh писал(а):
Nata-lka писал(а):Здравствуйте! Помогите пожалуйста исправить ситуацию: при подаче декларации НДС и додатков к ней в додатке 1 коригування ПК табл.2 указали ошибочно данные с "+" вместо "-" по розрахунку коригуванню к налог. накл. Как можно исправить?

У Вас только в Д1 ошибка ? в декларацию положительно значение РК не попопало?


Попало, только на результат НДС (сам налог) к оплате это не повлияет т.к. у нас льготные операции (дошкольное образование), это была декларация за 06/2015.
Nata-lka
 
Сообщений: 25
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 01:31
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 30 дек 2015, 11:38

Nata-lka писал(а):
minibuh писал(а):
Nata-lka писал(а):Здравствуйте! Помогите пожалуйста исправить ситуацию: при подаче декларации НДС и додатков к ней в додатке 1 коригування ПК табл.2 указали ошибочно данные с "+" вместо "-" по розрахунку коригуванню к налог. накл. Как можно исправить?

У Вас только в Д1 ошибка ? в декларацию положительно значение РК не попопало?


Попало, только на результат НДС (сам налог) к оплате это не повлияет т.к. у нас льготные операции (дошкольное образование), это была декларация за 06/2015.

тогда в В Д1 в Уре укажите это РК два раза с - К примеру :
РК №1 от 06.15 - 10 (отсторнирует положительное значение РК)
РК №1 от 06.15 -10( добавит в базу правильные данные по РК)
В Уре как обычно с учетом обоих РК .
minibuh
 
Сообщений: 2244
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1244 раз.
Поблагодарили: 894 раз.

UNREAD_POST Nata-lka » 30 дек 2015, 12:07

minibuh писал(а):
Nata-lka писал(а):
minibuh писал(а):
Nata-lka писал(а):Здравствуйте! Помогите пожалуйста исправить ситуацию: при подаче декларации НДС и додатков к ней в додатке 1 коригування ПК табл.2 указали ошибочно данные с "+" вместо "-" по розрахунку коригуванню к налог. накл. Как можно исправить?

У Вас только в Д1 ошибка ? в декларацию положительно значение РК не попопало?


Попало, только на результат НДС (сам налог) к оплате это не повлияет т.к. у нас льготные операции (дошкольное образование), это была декларация за 06/2015.

тогда в В Д1 в Уре укажите это РК два раза с - К примеру :
РК №1 от 06.15 - 10 (отсторнирует положительное значение РК)
РК №1 от 06.15 -10( добавит в базу правильные данные по РК)
В Уре как обычно с учетом обоих РК .




а какой нужно подать УР, форма J0217008 или J0217106?
Nata-lka
 
Сообщений: 25
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 01:31
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 30 дек 2015, 12:36

Nata-lka писал(а):а какой нужно подать УР, форма J0217008 или J0217106?

подавайте тот который самостийный документ .

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
Nata-lka
minibuh
 
Сообщений: 2244
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1244 раз.
Поблагодарили: 894 раз.

UNREAD_POST lala555 » 11 янв 2016, 09:58

подскажите, нужно ли показывать в декларации покупку товара без НДС? не вижу куда их можно поставить
lala555
 
Сообщений: 408
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST minibuh » 11 янв 2016, 10:26

lala555 писал(а):подскажите, нужно ли показывать в декларации покупку товара без НДС? не вижу куда их можно поставить

рядок 11.1 або 11.2
minibuh
 
Сообщений: 2244
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1244 раз.
Поблагодарили: 894 раз.

UNREAD_POST lala555 » 11 янв 2016, 10:46

спасибо, вот только читаю что туда включать, у меня канц товары и акт по аренде без ндс, получается их не нужно показывать?
lala555
 
Сообщений: 408
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST minibuh » 11 янв 2016, 11:04

lala555 писал(а):спасибо, вот только читаю что туда включать, у меня канц товары и акт по аренде без ндс, получается их не нужно показывать?

Вы распределяет по строкам в зависимости от того в каких операциях вы будете их использовать (НДС или не НДС). У Вас поставки товаров/работ только с НДС(ставка 20%,7%,0 %) или есть операции(поставка) не объект НДС?
minibuh
 
Сообщений: 2244
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1244 раз.
Поблагодарили: 894 раз.

UNREAD_POST lala555 » 11 янв 2016, 11:09

только 20%
lala555
 
Сообщений: 408
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST minibuh » 11 янв 2016, 11:39

lala555 писал(а):только 20%

указываете в строке 11.1

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
lala555
minibuh
 
Сообщений: 2244
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1244 раз.
Поблагодарили: 894 раз.

UNREAD_POST 22fh15 » 12 янв 2016, 15:12

Добрый день!

Уважаемые бухгалтера, помогите пожалуйста разобраться.

Я являюсь сотрудником торговой компании, соответственно компания занимается продажей товара.

Ежемесячно мы отгружаем разное количество поставок по всей Украине.

После получения нашего товара покупатель возвращает подписанный ним, наш вариант накладной и доверенность, что является подтверждением того, что товар получен.

Так как мы работаем с клиентами по всей Украине, то возврат накладных с доверенностями занимает определенное (всегда разное) время, до 2-х месяцев с момента поставки.

Наш бухгалтер поставил условие, что для того чтобы он мог подать отчет по НДС, все накладные с доверенностями за отчетный месяц должны быть сданы до 5 числа последующего месяца.

Как показывает практика это не возможно.

Подскажите пожалуйста какие сроки подачи отчета по НДС?
И главное, может ли бухгалтер подать отчет по НДС если еще не все накладные с доверенностями вернулись?

Большое спасибо.
22fh15
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 14:49
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 12 янв 2016, 15:42

"22fh15", срок до 20 числа. В теории можно и подать, но думаю есть веские причины установки графика документооборота вашим бухгалтером (начиная от экономии и уважения к своему времени -заканчивая нежеланием подавать нескончаемые УР и платить штрафы ).
Попробуйте поговорить с контрагентами об ЭДО . С ЭДО эта проблема решается сама по себе .
З.Ы бухгалтер приходящий ?
minibuh
 
Сообщений: 2244
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1244 раз.
Поблагодарили: 894 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, hela, Ya