Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Декларация по НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST dmn » 04 мар 2016, 10:52

тобто в розд.3 рядку 18.1 сплачується в державний бюджет вказується сума автоматично 50 000, але ж я фактично поповнив на цю суму ел.рах в казн.щоб пореєструвати накладні, виходить знову їх сплачувати?
Аватар пользователя
dmn
 
Сообщений: 245
Зарегистрирован: 11 авг 2015, 18:07
Благодарил (а): 99 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

UNREAD_POST alex88 » 04 мар 2016, 11:16

dmn писал(а):тобто в розд.3 рядку 18.1 сплачується в державний бюджет вказується сума автоматично 50 000, але ж я фактично поповнив на цю суму ел.рах в казн.щоб пореєструвати накладні, виходить знову їх сплачувати?

Ну нет же, эти 50 тыс будут у вас лежать на эл. счету (Вы можете проверить это запросом на "состояние счета" или в Электронном кабинете), а в конце месяца (числа 27-30 обычно, по сроку уплаты НДС в бюджет) с вашего счета просто спишется сумма, указанная в 18.1. (то есть фактически Вы уже уплатили свое НО по декларации) ;)
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)

За это сообщение автора alex88 поблагодарил:
dmn
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 810
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 398 раз.
Поблагодарили: 418 раз.

UNREAD_POST alex88 » 18 мар 2016, 12:27

Так таки отражать без НДС-ные покупки в декларации? В ЗИРе раньше писали, что да, сейчас ни слова не нашла :x
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 810
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 398 раз.
Поблагодарили: 418 раз.

UNREAD_POST lutishka » 18 мар 2016, 12:35

alex88 писал(а):Так таки отражать без НДС-ные покупки в декларации? В ЗИРе раньше писали, что да, сейчас ни слова не нашла :x

http://forum.vobu.com.ua/viewtopic.php? ... 0#p1283570
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2249
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 934 раз.
Поблагодарили: 1022 раз.

UNREAD_POST minibuh » 18 мар 2016, 12:42

alex88 писал(а):Так таки отражать без НДС-ные покупки в декларации? В ЗИРе раньше писали, что да, сейчас ни слова не нашла :x

думаю да в строке 10.3
minibuh
 
Сообщений: 2208
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1228 раз.
Поблагодарили: 883 раз.

UNREAD_POST lala555 » 18 мар 2016, 12:56

в дод 5 услуги банка ведь не идут? только в 10.3?
lala555
 
Сообщений: 408
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST minibuh » 18 мар 2016, 13:25

lala555, не идет .
При заповненні рядків 10.1 та/або 10.2 обов’язковим є подання (Д5) (додаток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів.

для 10.3 этого требования нет, значит в Д5 безндсные покупки не попадают.

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
lala555
minibuh
 
Сообщений: 2208
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1228 раз.
Поблагодарили: 883 раз.

UNREAD_POST alex88 » 18 мар 2016, 13:28

спасибо, коллеги, я в том месяце поставила, не задумываясь, но вдруг усомнилась и решила удостовериться ))
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 810
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 398 раз.
Поблагодарили: 418 раз.

UNREAD_POST STV111 » 12 апр 2016, 16:05

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста : уточняющие расчеты за декабрь 2015 года и январь 2016 года с отрицательным значением сдала в марте 2016 года , наряду с Декой за февраль 2016 ( все "кучей" сдала 20.03.2016). Инспектор настаивает, что это отрицательное значение должно найти свое отображение в строке 16 Деки (Отрицательное значение прошлых периодов) исключительно в Деке за март 2016 года по факту сдачи, в февральской декларации я не могу "подтянуть" отрицательное значение. Так ли это ? Заранее благодарю .
STV111
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:51
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vikakool » 12 апр 2016, 17:53

STV111 писал(а):Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста : уточняющие расчеты за декабрь 2015 года и январь 2016 года с отрицательным значением сдала в марте 2016 года , наряду с Декой за февраль 2016 ( все "кучей" сдала 20.03.2016). Инспектор настаивает, что это отрицательное значение должно найти свое отображение в строке 16 Деки (Отрицательное значение прошлых периодов) исключительно в Деке за март 2016 года по факту сдачи, в февральской декларации я не могу "подтянуть" отрицательное значение. Так ли это ? Заранее благодарю .


Да, это так:

У рядку 16.2 вказуються суми збільшення/зменшення залишку від'ємного значення за результатами уточнюючих розрахунків, поданих протягом звітного (податкового) періоду.

5. У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Значення графи 6 рядка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.
vikakool
 
Сообщений: 4052
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 875 раз.
Поблагодарили: 611 раз.

UNREAD_POST Тан4ик » 20 апр 2016, 12:15

Подскажите, кто ставит в дод.5 розд.2 крестик "ознаки касового иетоду" по налоговому кредиту от облэнерго? Надо ли его там ставить?
Тан4ик
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 14:36
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST alex88 » 20 апр 2016, 12:29

Тан4ик писал(а):Подскажите, кто ставит в дод.5 розд.2 крестик "ознаки касового иетоду" по налоговому кредиту от облэнерго? Надо ли его там ставить?

ставят плательщики, у кого кассовый метод (то есть облэнерго))), "обычным" не надо
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 810
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 398 раз.
Поблагодарили: 418 раз.

UNREAD_POST Тан4ик » 20 апр 2016, 12:40

alex88 писал(а):
Тан4ик писал(а):Подскажите, кто ставит в дод.5 розд.2 крестик "ознаки касового иетоду" по налоговому кредиту от облэнерго? Надо ли его там ставить?

ставят плательщики, у кого кассовый метод (то есть облэнерго))), "обычным" не надо


Я так поняла по сноске, что налоговая выписана по кассовому методу согласно п.187.10 поставщиком электроэнергии, и я должна указать применение кассового метода "+".
Тан4ик
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 14:36
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST dmn » 20 апр 2016, 18:02

не найшов як видалити, питання знято
Аватар пользователя
dmn
 
Сообщений: 245
Зарегистрирован: 11 авг 2015, 18:07
Благодарил (а): 99 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

UNREAD_POST natic1711 » 25 апр 2016, 15:18

Тан4ик писал(а):
alex88 писал(а):
Тан4ик писал(а):Подскажите, кто ставит в дод.5 розд.2 крестик "ознаки касового иетоду" по налоговому кредиту от облэнерго? Надо ли его там ставить?

ставят плательщики, у кого кассовый метод (то есть облэнерго))), "обычным" не надо


Я так поняла по сноске, что налоговая выписана по кассовому методу согласно п.187.10 поставщиком электроэнергии, и я должна указать применение кассового метода "+".

Это для тех предприятий которые и обязательства и кредит считают по кассовому методу, а те кто по первому событию- не ставят крестик.
natic1711
 
Сообщений: 34
Зарегистрирован: 25 апр 2014, 15:02
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya