Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Декларация по НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST Анжелика Боше » 29 ноя 2016, 14:14

Всем доброго дня! На этом форуме впервые извините если не в ту тему новую создавать не хотелось...ОЧень очень срочно!!!!подскажите как быть. Востанавливаю учёт НДС за 2016 год, уже как бы дело близиться к финалу, но как говориться есть один момЭнт. Незнаю как ввести отрицательное значение с 2015 года. Там был кредит от 3 поставщиков по додатку 2 и сумма надмірно сплаченіх зобов'язань из этого же додатка на которую увеличивается регистрационный лимит. В программе у меня дэка не тянет эту строчку 16 в которую переносится кредит с предыдущих периодов, и соответственно не тянет додаток 2. Мучаюсь второй день, помогите пожалуйста , кто сталкивался!!!
Анжелика Боше
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 14:12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Black-rose » 06 янв 2017, 17:18

Добрый день!

Задачка для тех кто любить подумать или как делаете вы (особенно те, кто возмещается).

Отчетный период август:

Стр 9 - 3 000
Стр 16.1 - 9 000 (5000 за июль + 4000 июнь)
Стр 17 - 10 000 (9000 за прошлые периоды + 1000 за август)
Стр 19 - 7000
стр 20.3 - 7000
Стр 21 - 7000


Приложение 2 (по версии автора статьи https://uteka.ua/publication/Otricateln ... ozhenie-D2)

Август 1000
Июль 5000
Июнь 1000
Итого 7000

Приложение 2 (я бы так сделала)

Июль 5000
Июнь 2000
Итого 7000
Аватар пользователя
Black-rose
 
Сообщений: 30
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 13:53
Откуда: Донецк
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 08 янв 2017, 14:51

Да чего тут думать!
То, что приводится в статье по ссылке, это не "версия автора". Это изложение рекомендаций налоговиков.

При заповненні як додатка 2 (Д2), так і таблиці 2 додатка 3 (Д3) до декларації з податку на додану вартість доцільно застосовувати принцип хронології формування від’ємного значення, згідно з яким податкові зобов’язання поточного (звітного) періоду зменшуються на суму податкового кредиту у хронологічному порядку його виникнення – від найдавнішого до найновішого.

Из письма ГФС от 22.07.2016 № 24830/7/99-99-15-03-02-17

Рекомендации, по моему мнению, абсолютно здравые.
Во-первых, это просто логично - сначала "подчищается" более старое, а потом более новое.
Во-вторых, это во всех отношениях удобней как для налогоплательщиков, так и для налоговиков.
Для налогоплательщиков удобней тем, что в случае возникновения вопросов по НК не нужно будет рыться а архивной пыли. А у налоговиков алгоритм программы так сделан, что при погашении текущих НО остатками НК прошлых периодов это автоматически происходит за счет "самого древнего" ("від найдавнішого до найновішого").

P.S. Я понимаю, конечно, что если подается на возмещение, то бывают ситуации когда не хочется "светить" некоторых поставщиков. А хочется "утопить" их, списав НК на погашение текущих обязательств. Но вряд ли это поможет, налоговики все равно пересчитают по своему - в вашем примере текущие обязательства закроют НК июня, а "к возмещению" будут рассматривать НК июня, июля и августа.
Все будет как в анекдоте.
Одна подруга рассказывает другой:
Пришел любовник и все так хорошо сделал. А потом пришел муж и переделал все по своему.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

За это сообщение автора Вотруба поблагодарили: 2
Al Shurshun, minibuh
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1988
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 602 раз.
Поблагодарили: 1996 раз.

UNREAD_POST Black-rose » 09 янв 2017, 14:26

Дякую!!
Аватар пользователя
Black-rose
 
Сообщений: 30
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 13:53
Откуда: Донецк
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST lily27 » 17 мар 2017, 10:49

скажите пож. нужно ли в декларации показывать приобретения товаров и услуг у поставщиков не ндсников?
lily27
 
Сообщений: 38
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 14:12
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST alex88 » 17 мар 2017, 11:05

lily27 писал(а):скажите пож. нужно ли в декларации показывать приобретения товаров и услуг у поставщиков не ндсников?

Вообще нужно, для этого есть спец. строка 10.3.
Но по факту каждый делает на свое усмотрение, и этот вопрос неоднократно обсуждался в этой теме форума (правда, давненько)
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)

За это сообщение автора alex88 поблагодарил:
lily27
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 802
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 398 раз.
Поблагодарили: 418 раз.

UNREAD_POST Мишка » 02 июл 2017, 12:48

Добрий день.
Підкажіть, чи є покроковий алгоритм заповнення додатку 9 до декларації з ПДВ.
З яких рядків декларації переноситься інформація в додаток 9?
дякую
Аватар пользователя
Мишка
 
Сообщений: 219
Зарегистрирован: 30 дек 2011, 16:31
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 15 раз.

UNREAD_POST Julia_E » 03 июл 2017, 14:30

Мишка писал(а):Добрий день.
Підкажіть, чи є покроковий алгоритм заповнення додатку 9 до декларації з ПДВ.
З яких рядків декларації переноситься інформація в додаток 9?
дякую

Додаток 9 заповнюється за аналітичними даними.
Також можна прослухати це відео - там є про додаток 9:
https://youtu.be/8Ip1dVS8HII
Julia_E
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 13 май 2017, 10:50
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST Мишка » 03 июл 2017, 17:43

Julia_E писал(а):
Мишка писал(а):Добрий день.
Підкажіть, чи є покроковий алгоритм заповнення додатку 9 до декларації з ПДВ.
З яких рядків декларації переноситься інформація в додаток 9?
дякую

Додаток 9 заповнюється за аналітичними даними.
Також можна прослухати це відео - там є про додаток 9:
https://youtu.be/8Ip1dVS8HII


дякую)
там на відео дуже слабо розказано. і про додаток 9 суттєвого нічого не сказано
Аватар пользователя
Мишка
 
Сообщений: 219
Зарегистрирован: 30 дек 2011, 16:31
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 15 раз.

UNREAD_POST Julia_E » 04 июл 2017, 00:14

А що там можна сказати суттєвого?
Обидві таблички заповнюються за аналітикою. Перша - за окремими податковими накладними. Треба так само вести окремий облік операцій, як і раніше вели.
Друга - за доходними рахунками.
З декларації ці дані ніяк не можна отримати.
Julia_E
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 13 май 2017, 10:50
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Пред.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Kamillfo, li-sa, Гасюк, Ya