Декларация по НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

buh83
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:57
Контактная информация:

Декларация по НДС

Непрочитанное сообщение buh83 »

Добрый день! Нужна срочная помощь.
Поставщик в июле выписал лишнюю Н.Н. В агусте зарегистрирован РК, вытянута Н.Н.
Вопрос! При подаче Декларации по НДС за август мне нужно подавать к Декларации еще и РК-додаток 1 ???????????
В Д.5 уже поставлена сумма с минусом.

minibuh
Сообщения: 2396
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 13:00
Контактная информация:

Декларация по НДС

Непрочитанное сообщение minibuh »

buh83 писал(а):Добрый день! Нужна срочная помощь.
Поставщик в июле выписал лишнюю Н.Н. В агусте зарегистрирован РК, вытянута Н.Н.
Вопрос! При подаче Декларации по НДС за август мне нужно подавать к Декларации еще и РК-додаток 1 ???????????
В Д.5 уже поставлена сумма с минусом.
Д5 с указанием минусовой суммы мы подаем только в случае уточнения!
Если вы эту нн включали в декларацию июля то, подаете только Д1.
Если в включаете в август, то в Д5 надо включить нн и заполнить на нее Д1.

Аватара пользователя
dmn
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 11 авг 2015, 18:07
Контактная информация:

Декларация по НДС

Непрочитанное сообщение dmn »

Доброго дня. Податкова відмовляється приймати декларацію в паперовому вигляді. Тимчасово ми не можемо технічно подати в електронному вигляді. На скільки правомірні дії ДФС?

minibuh
Сообщения: 2396
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 13:00
Контактная информация:

Декларация по НДС

Непрочитанное сообщение minibuh »

dmn писал(а):Доброго дня. Податкова відмовляється приймати декларацію в паперовому вигляді. Тимчасово ми не можемо технічно подати в електронному вигляді. На скільки правомірні дії ДФС?
вона подається виключно в ел.вигляді ,згідно порядку.
Дії правомірні

Аватара пользователя
dmn
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 11 авг 2015, 18:07
Контактная информация:

Декларация по НДС

Непрочитанное сообщение dmn »

minibuh писал(а):
dmn писал(а):Доброго дня. Податкова відмовляється приймати декларацію в паперовому вигляді. Тимчасово ми не можемо технічно подати в електронному вигляді. На скільки правомірні дії ДФС?
вона подається виключно в ел.вигляді ,згідно порядку.
Дії правомірні
Та невже? Я вже розібрався, дякую!
п.49.3 ПКУ
пп.2 п.1 розд.3 Порядку № 21

Декларація в паперовій формі може бути подана, ящо у платника ПДВ немає можливості подати її в електронній формі особисто (уповноважену особу) або поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення

p_o_d_a_t_k_u
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 10:55
Контактная информация:

Декларация по НДС

Непрочитанное сообщение p_o_d_a_t_k_u »

У кого была такая ситуация - как вышли с нее? Была ошибочно зарегина НН. В деку мы ее не включали. Покупатель тоже. В следующем месяце нашим покупателем к ней было выписано РК. В итоге у нас вылег - по регистрационному лимиту. Да такой, что мы работать дальше не можем, ведьб не сможем зарегить НН.

Аватара пользователя
Юрист-знахаръ
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 19:42
Контактная информация:

Оплата обязательств по деке

Непрочитанное сообщение Юрист-знахаръ »

Всем привет. С НДС по новой системе столкнулся впервые возник вопрос.

Рядок 18 Декларации имеет положительное значение к уплате в бюджет в размере 5000 (разница между налоговыми обязательствами и налоговым кредитом за октябрь)

Сформировал "Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку F1302301"

Пришел следующий ответ: залишок 9000

Какие мои действия просто отправляю декларацию в налоговую и они сами снимают эти 5000грн и еще остается у меня 4000 грн следующие периоды? Это очень логично и как-то совсем просто. Возникает вопрос, необходимо ли где-то в декларации указывать эти деньги на счете или в каких-то додатках к деке (например додаток 4) или ДФС сама прекрасно видит эти средства в реестре? :ga-ze-ta;

Не пинайте сильно, повторюсь последний раз сталкивались с ндс без этих всех электронных счетов. спасибо.

Аватара пользователя
alex88
Сообщения: 870
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 08:45
Контактная информация:

Оплата обязательств по деке

Непрочитанное сообщение alex88 »

Юрист-знахаръ писал(а): Какие мои действия просто отправляю декларацию в налоговую и они сами снимают эти 5000грн и еще остается у меня 4000 грн следующие периоды?
всё верно
Юрист-знахаръ писал(а):Возникает вопрос, необходимо ли где-то в декларации указывать эти деньги на счете или в каких-то додатках к деке (например додаток 4) или ДФС сама прекрасно видит эти средства в реестре?
нет, в декларации не указываются эти данные.
А вообще, рекомендую Вам пользоваться Электронным кабинетом, раздел СЕА ПДВ (во вкладке "Реєстр транзакцій" Вы увидите и поступления средств на счет, и их списание).
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)

Аватара пользователя
Юрист-знахаръ
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 19:42
Контактная информация:

Оплата обязательств по деке

Непрочитанное сообщение Юрист-знахаръ »

alex88 писал(а): А вообще, рекомендую Вам пользоваться Электронным кабинетом, раздел СЕА ПДВ (во вкладке "Реєстр транзакцій" Вы увидите и поступления средств на счет, и их списание).
Да, спасибо, кабинетом пользуюсь, заказал витяг, чтоб наверняка. Бывает в кабинете не правильные данные периодически отображаются в плане расчетов с бюджетом, а потом как-то само исправляется)))

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 144 гостя