Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Единый реестр налоговых накладных

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST irina2101 » 25 янв 2012, 18:07

Mecano писал(а):Помогите разобраться в ситуации!
Создаю в OPZ «Запит щодо отримання відомостей з ЄРПН», импортирую его в «Бест-Звіт» (демоверсия), подписываю и отправляю в налоговую (имеется три ключа – директора, бухгалтера и печать). Обратно приходит квитанция о непринятии, пишут, что неверная последовательность подписей, нужно ставить подпись директора и печать. Может кто-то знает, как с помощью программы «Бест-Звіт» можно поставить только две подписи вместо трех?

Если не ошибаюсь, надо сделать так: зайти в Сервис-Параметры системы-Подписи и там убрать ненужные галочки.

За это сообщение автора irina2101 поблагодарили: 2
Mecano, mila grisik
irina2101
 
Сообщений: 49
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 00:46
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 6 раз.

UNREAD_POST ttirusik » 25 янв 2012, 18:14

minibuh писал(а):
ttirusik писал(а):
mh_mh писал(а):
ttirusik писал(а):Не приймає ПН пише в квитанції 1
невірний формат документа J1201004 Коди форм звітності для фіз. осіб починаються з "F"
Помилка розділІІІ сума по колонці "основна ставка" не збігається з розрахунковою
Помилка розділІV сума по колонці "основна ставка" не збігається з розрахунковою
Помилка розділ ІV сума по колонці"загальна сума коштів, що підлягає сплаті" не збігається з розрахунковою
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД
ДОПОМОЖІТЬ!!!!

скорее всего у вас не идут округления, подправьте накладную и отправьте снова

та ні в мене в 1С ПН добра коли я її імпортую в Арт звіт - при перегляді розд ІІІ(сума ПДВ)= розд ІV(загальна cума з ПДВ) і в 3 і в 4 розділ йде сума загальна з пдв
ttirusik
 
Сообщений: 67
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 16:27
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 10 раз.

UNREAD_POST minibuh » 25 янв 2012, 18:33

Дело в том,что на сервере накладные проходят камеральную проверку и ПО у них округляет не много по своему. Попробуйте открыть ХМL файл блокнотом, может,что-то не правильно выгружено.
minibuh
 
Сообщений: 1917
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1113 раз.
Поблагодарили: 754 раз.

UNREAD_POST Mecano » 25 янв 2012, 18:34

irina2101 Спасибо большое за помощь, теперь нужно будет каждый раз не забывать галочки снимать и снова ставить
Mecano
 
Сообщений: 125
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 10:41
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 25 раз.

UNREAD_POST mh_mh » 25 янв 2012, 18:35

ttirusik писал(а):та ні в мене в 1С ПН добра коли я її імпортую в Арт звіт - при перегляді розд ІІІ(сума ПДВ)= розд ІV(загальна cума з ПДВ) і в 3 і в 4 розділ йде сума загальна з пдв


Перегляньте блокнотом файлик експорту після 1С, зверніть увагу на таке:
розділ ІІІ <R03G7>ПДВ</R03G7> та <R03G11>ПДВ</R03G11>
розділ ІV <R04G7>сума з ПДВ</R04G7> та <R04G11>сума з ПДВ</R04G11>

перевірив - АртЗвіт нормально показує!
mh_mh
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 18:31
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.

UNREAD_POST svetlanass » 26 янв 2012, 14:13

ttirusik писал(а):
mh_mh писал(а):
ttirusik писал(а):Доброго дня! Допоможіть будь -ласка! Вперше реєструю ПН(є імпортний товар), експортую з 1С в Арт -Звіт, коли відкриваю ПН в Арт - Звіті реквізити ПН не по правій стороні (а в 1С коли формую то всьо окей) і розділ ІІІ = розділу ІV, дзвонила в Мастеркей і мені сказали що при подачі ПН в електронному вигляді реквізити не мають бути по правій стороні і щоб я коли ПН експортую то не відкривала її а підписувала і відсилала реєструвати - тоді вона буде в тому ж вигляді що й в 1С.


не звертайте увагу, як Арт-Звіт показує екранну форму... головне - він правильно накладає підписи... Ц паперовий документ повинен відповідати вимогам, а Ви його можете роздрукувати з 1С...

Не приймає ПН пише в квитанції 1
невірний формат документа J1201004 Коди форм звітності для фіз. осіб починаються з "F"
Помилка розділІІІ сума по колонці "основна ставка" не збігається з розрахунковою
Помилка розділІV сума по колонці "основна ставка" не збігається з розрахунковою
Помилка розділ ІV сума по колонці"загальна сума коштів, що підлягає сплаті" не збігається з розрахунковою
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД
ДОПОМОЖІТЬ!!!!

У меня тоже біла такая ошибка.исправили так: 1.Зайти в конфигуратор в налоговые накладные, в табличной части задать по всем ценам - точность 2. Сохранить. Заново запустить 1С и заново выгрузить НН. Мне помогло.
svetlanass
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 13:33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST svetlanass » 26 янв 2012, 14:16

невірний формат документа J1201004 Коди форм звітності для фіз. осіб починаються з "F"
А это исправить так: В 1С - Справочник - фирмы- основные сведения - поставить галочку "Частное лицо"
svetlanass
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 13:33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST buhgalter2005 » 26 янв 2012, 15:06

Скажите! Не правильная налоговая была зарегистрирована в ЕР. Клиенту нужно дать правильною налоговую. Как сделать корректировку и при этом дать исправленную налоговую. Естественно клиент не будет принимать и подписывать корректировки...
buhgalter2005
 
Сообщений: 87
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 10:44
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST Печкин » 26 янв 2012, 15:13

buhgalter2005 писал(а):Скажите! Не правильная налоговая была зарегистрирована в ЕР. Клиенту нужно дать правильною налоговую. Как сделать корректировку и при этом дать исправленную налоговую. Естественно клиент не будет принимать и подписывать корректировки...


См. в профильной теме: Ошибки в Едином реестре налоговых накладных.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2882 раз.

UNREAD_POST svetlanass » 26 янв 2012, 16:28

У кого нибудь былы такая ситуация.
В накладной импортный товар:чай и кофе
Приходит такой ответ:
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО,АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
зауваження:
Попередження - сума ПДВ в податковій накладній (15.55) не перевищує встановлену межу (10000.00).
Попередження - для прийняття документу, вам необхідно надати розрахунок коригування податковоі накладноі до 0:00 26.01.2012
потом пришла квитанция № 2 о том что накладная не принята
Что делать? Получается не регистрировать? но как я поняла с импортным товаром надо регистрировать любую сумму.Подскажите - что делать?
svetlanass
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 13:33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Печкин » 26 янв 2012, 18:07

Ошибки при составлении запроса в Единый реестр налоговых накладных в OPZ


Получили от поставщика налоговую накладную, подлежащую регистрации в Едином реестре. Решил сформировать в программе «Податкова звітність» (OPZ) запрос в Единый реестр налоговых накладных, т. е. сформировать бланк J1300101 «Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних». Вроде бы все заполнил правильно (большинство показателей в бланке заполнилось автоматически), но при проверке структуры программа выдает такую ошибку: «Документ не пройшов перевірку структури:Error parsing «as integer datatype. The element: 'HKSTI' has an invalid value according to its data type.». Я даже распечатал этот заполненный запрос на бумаге — все необходимые показатели имеются в наличии. Что это может означать?

Уверены, что Вы сделали все правильно, но в этом бланке имеется одна особенность, заложенная в него разработчиками программы «Податкова звітність» (OPZ), и о ней нужно знать.
Дело в том, что в указанном бланке имеется строка, которая называется «Код та назва органу державної податкової служби України». Как видите, название строки свидетельствует о его единстве, но несмотря на то что над словами «назва органу державної податкової служби України» отражается и код налогового органа, в котором зарегистрировано Ваше предприятие, и название этого налогового органа (например, «2652 ДПІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ Р-НІ М.КИЄВА»), слева можно увидеть еще один пустой голубой прямоугольник (он расположен над словами «Код та»).
Если его не заполнить, то программа выдаст ту ошибку, с которой Вы столкнулись. Заполните в нем код государственной налоговой инспекции, в которой зарегистрировано Ваше предприятие, — и программа больше не будет выдавать ошибку.
В бумажном варианте указанного бланка, к сожалению, код налогового органа в строке «Код та назва органу державної податкової служби України» будет указан дважды. Надеемся, что со временем разработчики программы «Податкова звітність» (OPZ) это исправят.


Заполнила в программе «Податкова звітність» (OPZ) запрос в Единый реестр налоговых накладных. Сделала проверку структуры, но программа выдала мне ошибку: «Документ не пройшов перевірку структури: pattern constraint failed. The element: 'HEMAIL' has an invalid value according to its data type.». Не могу понять, что это значит?

Программа подсказывает, что Вы не заполнили показатель в строке «Електронна адреса покупця». Как только Вы его заполните, программа при проверке структуры перестанет выдавать эту ошибку.
Кстати, советуем всем плательщикам налогов заполнять E-mail в «Персональних настройках» сразу, когда в программе «Податкова звітність» (OPZ) формируются данные о плательщике налогов. Это избавит их от лишнего ручного набора этого показателя в бланках документов, где данный показатель является обязательным для отражения, например, в бланке «Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних» (J1300101 — для юридических лиц, F1300101 — для физлиц-предпринимателей), ведь если его указать при заполнении данных в «Персональних настройках», то E-mail отражается в бланках отчетности и в запросах автоматически.


Главный государственный налоговый инспектор ГНИ в Деснянском районе г. Киева А. Винцевич


Направление запроса о регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных


Каким образом можно проверить полученную налоговую накладную в Едином реестре налоговых накладных?

Напомним, что согласно требованиям «Переходных положений» Налогового кодекса Украины с 1 июля 2011 года плательщиками НДС — продавцами осуществляется регистрация налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных, в которых сумма НДС в одной налоговой накладной составляет более 100 тысяч гривень.
В то же время налогоплательщики-покупатели могут проверить наличие регистрации такой налоговой накладной в указанном Реестре.
Для формирования запроса в Единый реестр налоговых накладных покупатель может бесплатно получить с официального сайта ГНА Украины («Налогоплательщикам об электронной отчетности» > «Программное обеспечение» > «ОПЗ-программы по формированию и подаче налогоплательщиками налоговой отчетности и реестра полученных и выданных налоговых накладных в органы ГНС в электронном виде средствами телекоммуникационной связи») программу (вместе с инструкцией по установке), с помощью которой можно проверить в Едином реестре налоговых накладных необходимую налоговую накладную, полученную от продавца.
Указанная программа позволяет:
— формировать запрос на получение сведений из Единого реестра налоговых накладных;
— просматривать ответ относительно сведений из Единого реестра налоговых накладных.
Чтобы формировать запросы и просматривать ответы, после открытия программы необходимо сверху слева через «Каталоги» открыть «Справочник документов», а в нем отметить птичками два документа — «J13001 Запрос о получении сведений из Единого реестра налоговых накладных» (в разделе 13 «Запросы») и «J14001 Выписка из Единого реестра налоговых накладных» (в разделе 14 «Ответы, справки и сообщения»). При этом при выходе из окна «Справочник документов» обязательно нужно нажать в нем сверху справа на «Сохранить изменения».
Обращаем внимание на то, что у физического лица — предпринимателя, являющегося плательщиком НДС, названия обоих указанных бланков будут такими же, как у юрлиц, за исключением первой буквы, ведь отчетность предпринимателей обозначается буквой «F» (то есть у них соответствующие бланки будут иметь кодировку F13001 и F14001).
После этого нужно создать новый документ, нажав сверху слева на «Документ» > «Новый...». В окне, которое появилось посередине экрана монитора, в строке «Отчетный документ» следует выбрать необходимый документ, например «J13001 Запрос о получении сведений из Единого реестра налоговых накладных», после чего нажать на кнопку «Подтвердить».
Необходимый бланк откроется, и программа запросит: «Заполнить заголовок документа?». Если запрашивающий заранее внес свои данные в «Персональные параметры», то можно смело нажимать на «ОК». Большинство показателей налогоплательщика-покупателя в указанном бланке будут заполнены автоматически.
Обращаем внимание на одно отличие при формировании бланка «Запрос о получении сведений из Единого реестра налоговых накладных» руководителем юридического лица и физическим лицом — предпринимателем.
Когда запрос формирует руководитель юридического лица, то в конце бланка Запроса программа автоматически выставляет и регистрационный номер учетной карточки руководителя, и его инициалы, и фамилию (хотя и размещает их в обратном порядке — фамилия, а затем инициалы), а вот когда такой бланк Запроса создает физическое лицо — предприниматель, то в таком случае в конце бланка программа не заполняет регистрационный номер учетной карточки руководителя. И это правильно, поскольку ФЛП не является руководителем, и притом именно его данные указаны в первом поле бланка, которое называется «Налогоплательщика-покупателя» (в отличие от юридического лица, ведь в первом поле для такого случая указаны данные именно юридического лица).
Однако физическому лицу — предпринимателю необходимо будет самому заполнить то поле, которое обозначается «Подпись» (инициалы и фамилия). К сожалению, программа это поле автоматически не заполняет. Надеемся, что в следующей версии разработчики программы это предусмотрят.
После заполнения параметров Запроса необходимо осуществить его сохранение. Обращаем внимание, что сохранение файлов-запросов осуществляется в папку, которая указана в персональных настройках как путь для сохранения файлов. Поэтому очень важно, чтобы в начале работы с программой «Налоговая отчетность» (OPZ) одним из первых действий того, кто планирует формировать запросы и получать ответы по сведениям из Единого реестра налоговых накладных, было заполнение «Персональных реквизитов» налогоплательщика, ведь именно в этот момент формируются пути сохранения, печати и отправки документов.
Далее сформированный файл Запроса готовится для передачи (с учетом требований относительно ЭЦП) и передается в приемный шлюз ГНС Украины по электронному адресу zvit@sta.gov.ua.
После передачи файла Запроса о получении сведений из Единого реестра налоговых накладных от приемного шлюза ГНС Украины на почтовый ящик налогоплательщика поступает ответ на запрос.
Полученный файл ответа необходимо расшифровать и перенести в папку, где размещены электронные документы пользователя (по умолчанию — это папка XML основного каталога, в которой установлена ОПЗ).
После перемещения файла ответа необходимо обязательно осуществить синхронизацию документов.
Ну, а уже после этого можно просмотреть ответ. Для этого необходимо открыть полученный ответ (в списке присутствующих документов появится ветка дерева для документа «Сведения из Единого реестра налоговых накладных» (с кодом J14001 — для юридического лица, с кодом F14001 — для физического лица — предпринимателя), переходя вглубь которой, выбираем необходимый файл ответа).

Главный государственный налоговый инспектор ГНИ в Деснянском районе г. Киева А. Винцевич

НиБУ № 8 за 2012
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2882 раз.

UNREAD_POST Mecano » 26 янв 2012, 18:36

При создании запроса в OPZ код ГНИ ставлю вручную в нужную ячейку, а эл.адрес вообще не пишу. При сохранении выдает ошибку, жму ОК, и все сохраняется в нужной папочке. Импортирую в Бест-Звит, отправляю без проблем и обратно приходят выписки :D
Mecano
 
Сообщений: 125
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 10:41
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 25 раз.

UNREAD_POST ttirusik » 26 янв 2012, 18:55

svetlanass писал(а):невірний формат документа J1201004 Коди форм звітності для фіз. осіб починаються з "F"
А это исправить так: В 1С - Справочник - фирмы- основные сведения - поставить галочку "Частное лицо"

Дякую всім за допомогу! Код форми звітності я виправила так - коли експортувала ПН там поставила галочку "фірма фіз лицо" і вже добре.
ttirusik
 
Сообщений: 67
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 16:27
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 10 раз.

UNREAD_POST Yana389 » 27 янв 2012, 15:09

Mecano писал(а):irina2101 Спасибо большое за помощь, теперь нужно будет каждый раз не забывать галочки снимать и снова ставить


А у меня та же ситуация, но с галочками не помогло - вы какие ставили и убирали? И как сам процесс запроса формируете?
Yana389
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 11:52
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Mecano » 27 янв 2012, 17:36

Yana389 писал(а):
Mecano писал(а):irina2101 Спасибо большое за помощь, теперь нужно будет каждый раз не забывать галочки снимать и снова ставить


А у меня та же ситуация, но с галочками не помогло - вы какие ставили и убирали? И как сам процесс запроса формируете?

Запрос формирую с помощью OPZ (как это делать подробно налоговик описал на 11 стр. этой темы).
После импортирую в Бест-Звит, и перед отправкой нужно зайти в Сервіс/Параметри системи/Підписи и убрать галочку «Підпис бухгалтера».
Mecano
 
Сообщений: 125
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 10:41
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 25 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Al Shurshun, Gb, Ya