Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Реестр выданных и полученных налоговых накладных

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST alex88 » 15 ноя 2013, 17:48

юля_к писал(а):прохання допомогти
1.податков одержана через медок 18 жовтня(до подання декларації по ПДВ) , дата виписки 10 вересня , дата реєстрації в под.13 вересня . чи можу я відобразити податковий кредит по цій накладній у вересні , і якщо так , то яку дату одержання ставити в реєстрі.
2.податкова одержана через медок 10 жовтня , дата виписки 27 вересня , дата реєстрації 07жовтня. Те ж питананя.чи можу я відобразити податковий кредить у вересні , і якщо так , то яку дату одержання ставити в реєстрі.

в обоих случаях имеете (имели?) право включить в сентябре; в 1-м случае дата получения в реестре 18.10, во 2-м - 10.10
А почему, собственно, в сентябре? За октябрь же отчитываемся уже? :?
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 823
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 398 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST юля_к » 19 ноя 2013, 11:54

А почему, собственно, в сентябре? За октябрь же отчитываемся уже?

потому что включила за сентябрь , а теперь сижу у думаю "правильно ли я сделала?"
мучают сомнения
юля_к
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 16:05
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Galla » 19 ноя 2013, 12:49

юля_к писал(а):А почему, собственно, в сентябре? За октябрь же отчитываемся уже?

потому что включила за сентябрь , а теперь сижу у думаю "правильно ли я сделала?"
мучают сомнения


податкові накладні, які виписані вереснем можуть відображатися в ПК у вересневій декларації
Galla
 
Сообщений: 746
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 593 раз.
Поблагодарили: 260 раз.

UNREAD_POST OlgaNata » 19 ноя 2013, 13:53

В реестре налоговых накладных, графа3 : № МД всегда указываю последних 6 цифр , а что сейчас уже нужно указывать весь номер МД 000000/ /000000 ?
Раньше было письмо, а в новом порядке не указано, что № МД должен состоять из 6 или 19 цифр :
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.01.2011 р. № 2049/7/16-1117

Державні податкові адміністрації
в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі


Щодо наказу ДПА України від 24.12.2010 № 1002

"...для вантажних митних декларації по операціях з імпорту товарів вказуються останні шість знаків порядкового номеру ВМД.
OlgaNata
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 10:27
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST OlgaNata » 19 ноя 2013, 17:08

OlgaNata писал(а):В реестре налоговых накладных, графа3 : № МД всегда указываю последних 6 цифр , а что сейчас уже нужно указывать весь номер МД 000000/ /000000 ?
Раньше было письмо, а в новом порядке не указано, что № МД должен состоять из 6 или 19 цифр :
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.01.2011 р. № 2049/7/16-1117

Державні податкові адміністрації
в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі


Щодо наказу ДПА України від 24.12.2010 № 1002

"...для вантажних митних декларації по операціях з імпорту товарів вказуються останні шість знаків порядкового номеру ВМД.

ОТВЕТ НАШЛА :
http://minrd.gov.ua/ebpz/#answer-block - База знань :
ВИБРАНЕ ЗАПИТАННЯ:
Категорія:
101. Податок на додану вартість
Підкатегорія:
101.21 порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних
Запитання:
Який порядок внесення до розділу ІІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних МД при здійсненні операцій з імпорту товарів?
Відповідь:
Повна
Коротка та повна відповіді ідентичні:
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджений наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 №1340, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за №201/22733 (далі – Порядок №1340).
Особливості заповнення деяких граф розділу IІ «Отримані податкові накладні» реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) визначені в р.IV Порядку №1340.
При занесенні до розділу ІІ Реєстру МД, оформленої при імпорті товарів:
у графі 1 записується номер запису, який переноситься на МД;
у графі 2 вказується дата отримання МД;
у графі 3 - дата складання МД;
у графі 4 - номер МД, зокрема, останні шість знаків порядкового номеру МД;
у графі 5 - позначення «МДП» - митна декларація, складена на паперових носіях або «МДЕ» - електронна митна декларація;
у графі 6 проставляються країна нерезидента та найменування (прізвище, ім’я, по батькові/за наявності/ – для фізичної особи) нерезидента;
у графі 7 вказується умовний індивідуальний податковий номер «300000000000».
У разі якщо товари/послуги, придбані в нерезидента, не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до п.186.3 ст.186 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями, у графі 7 відображається умовний ІПН «200000000000».
у графі 8 вказується загальна сума, включаючи ПДВ;
у графах 9, 11, 13 та 15 вказується вартість товарів/послуг та необоротних активів без ПДВ;
у графах 10, 12, 14 та 16 вказується сплачена (нарахована) сума ПДВ за товарами/послугами та необоротними активами, визначена, виходячи з їх вартості, зазначеної у графах 9, 11, 13 та 15 (відповідно).
У графах, які не будуть містити показників, необхідно зазначити нуль «O».
OlgaNata
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 10:27
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST VOA » 23 дек 2013, 01:38

Динай предупреждает: реестр тоже новый - приказ № 708 от 22.11.13 г. Но не принципиально новый в отношении порядка заполнения, просто косметика. Не видя приказа - не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
http://www.dinai.com/overview/871
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5233
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1809 раз.
Поблагодарили: 2040 раз.

UNREAD_POST налоговик » 23 дек 2013, 21:58

С сайта вестника миндоходов

НОВЫЙ РЕЕСТР ВЫДАННЫХ И ПОЛУЧЕННЫХ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ


01.01.2014 г. вступит в силу приказ Миндоходов Украины, которым утверждены форма реестра выданных и полученных налоговых накладных и Порядок его ведения. Напоминаем, что ведение реестра по утвержденной форме плательщики НДС осуществляют начиная с 01.01.2014 г. При этом представление ими органам доходов и сборов копий записей в реестрах выданных и полученных налоговых накладных в электронном виде за декабрь 2013 г. (последний день представления — 20 января 2014 г.) осуществляется по форме, утвержденной приказом Минфина Украины от 17.12.2012 г. № 1340.
Приказ от 25.11.2013 г. № 708

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
VOA
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5698
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 806 раз.
Поблагодарили: 2594 раз.

UNREAD_POST minibuh » 23 дек 2013, 22:50

Приказ Миндоходов Украины от 25.11.2013 г. № 708 ознакомиться можно здесь http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/6433

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
VOA
minibuh
 
Сообщений: 2275
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1253 раз.
Поблагодарили: 904 раз.

UNREAD_POST VOA » 09 янв 2014, 16:49

Из непонятого.
Официальная публикация нового реестра состоялась 31.12.13 в ОВУ № 100 (порядковый № 3685 http://ovu.com.ua/proceedings/712).
Обновление ОПЗ с НОВЫМ РЕЕСТРОМ вышло 27.12.13 (информацию взяла здесь http://desn-podatki.org.ua/?p=3177). Теперь бардак по версии сдаваемого реестра.
ЗАЧЕМ такое делать? При этом иногда актуальных форм, по которым сроки поджимаем - ждать приходится. :evil: Лучше б додаток 4 по ЕСВ создали в своей ОПЗ.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5233
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1809 раз.
Поблагодарили: 2040 раз.

UNREAD_POST макс.лю » 09 янв 2014, 18:51

VOA писал(а):Из непонятого.
Официальная публикация нового реестра состоялась 31.12.13 в ОВУ № 100 (порядковый № 3685 http://ovu.com.ua/proceedings/712).
Обновление ОПЗ с НОВЫМ РЕЕСТРОМ вышло 27.12.13 (информацию взяла здесь http://desn-podatki.org.ua/?p=3177). Теперь бардак по версии сдаваемого реестра.
ЗАЧЕМ такое делать? При этом иногда актуальных форм, по которым сроки поджимаем - ждать приходится. :evil: Лучше б додаток 4 по ЕСВ создали в своей ОПЗ.

да,сначала нужно отправить реестр за декабрь,а потом обновление делать,тогда без заморочек.
макс.лю
 
Сообщений: 252
Зарегистрирован: 25 ноя 2012, 11:36
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 42 раз.

UNREAD_POST vikakool » 10 янв 2014, 10:55

VOA писал(а):Динай предупреждает: реестр тоже новый - приказ № 708 от 22.11.13 г. Но не принципиально новый в отношении порядка заполнения, просто косметика. Не видя приказа - не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
http://www.dinai.com/overview/871


Я сверяла - там действительно минимум изменений:

1) Номер и дата приказа в шапке + орган, издавший приказ;
2) Выданные НН – гр.9-10: было «підлягають оподаткуванню за основною ставкою, ставкою 0 %», станет «підлягають оподаткуванню за основною ставкою або ставкою 0 %»;
3) Перед подписями: было «Подано електронну копію реєстру до податкової служби», станет «Подано електронну копію реєстру до контролюючого органу»;
4) В конце: было «Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби», станет «Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган»;

Далее по тексту Порядка - вроде как ничего не изменилось, разве что везде слова «орган налоговой службы» заменены на слова «контролирующий орган».

За это сообщение автора vikakool поблагодарили: 2
VOA, 245390
vikakool
 
Сообщений: 4082
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 879 раз.
Поблагодарили: 618 раз.

UNREAD_POST minibuh » 10 янв 2014, 11:46

макс.лю писал(а):
VOA писал(а):Из непонятого.
Официальная публикация нового реестра состоялась 31.12.13 в ОВУ № 100 (порядковый № 3685 http://ovu.com.ua/proceedings/712).
Обновление ОПЗ с НОВЫМ РЕЕСТРОМ вышло 27.12.13 (информацию взяла здесь http://desn-podatki.org.ua/?p=3177). Теперь бардак по версии сдаваемого реестра.
ЗАЧЕМ такое делать? При этом иногда актуальных форм, по которым сроки поджимаем - ждать приходится. :evil: Лучше б додаток 4 по ЕСВ создали в своей ОПЗ.

да,сначала нужно отправить реестр за декабрь,а потом обновление делать,тогда без заморочек.

Не знаю какое там обновление выложено у налоговиков в Деснянском районе г. Киева, но ОПЗ 1.30.29 которое стоит у меня не показывает новую форму р реестра,его там нет.
реестр.jpg
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
minibuh
 
Сообщений: 2275
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1253 раз.
Поблагодарили: 904 раз.

UNREAD_POST макс.лю » 10 янв 2014, 12:06

minibuh писал(а):
макс.лю писал(а):
VOA писал(а):Из непонятого.
Официальная публикация нового реестра состоялась 31.12.13 в ОВУ № 100 (порядковый № 3685 http://ovu.com.ua/proceedings/712).
Обновление ОПЗ с НОВЫМ РЕЕСТРОМ вышло 27.12.13 (информацию взяла здесь http://desn-podatki.org.ua/?p=3177). Теперь бардак по версии сдаваемого реестра.
ЗАЧЕМ такое делать? При этом иногда актуальных форм, по которым сроки поджимаем - ждать приходится. :evil: Лучше б додаток 4 по ЕСВ создали в своей ОПЗ.

да,сначала нужно отправить реестр за декабрь,а потом обновление делать,тогда без заморочек.

Не знаю какое там обновление выложено у налоговиков в Деснянском районе г. Киева, но ОПЗ 1.30.29 которое стоит у меня не показывает новую форму р реестра,его там нет.
реестр.jpg

я обновила , у меня по новой форме.
макс.лю
 
Сообщений: 252
Зарегистрирован: 25 ноя 2012, 11:36
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 42 раз.

UNREAD_POST minibuh » 10 янв 2014, 13:32

макс.лю писал(а):я обновила , у меня по новой форме.

Обновила повторно ОПЗ, у меня все равно нет новой версии реестра :shock: ! макс.лю Вы ФОП или Юр.лицо? Файл брали с сайта ОПЗ или МинДоха?
minibuh
 
Сообщений: 2275
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1253 раз.
Поблагодарили: 904 раз.

UNREAD_POST макс.лю » 10 янв 2014, 20:13

minibuh писал(а):
макс.лю писал(а):я обновила , у меня по новой форме.

Обновила повторно ОПЗ, у меня все равно нет новой версии реестра :shock: ! макс.лю Вы ФОП или Юр.лицо? Файл брали с сайта ОПЗ или МинДоха?

я и то и то :) Скачивала с Миндоходаhttp://minrd.gov.ua/elektronna-zvitnist ... pechennya/
макс.лю
 
Сообщений: 252
Зарегистрирован: 25 ноя 2012, 11:36
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 42 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya