Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Недоимка по НДС корр стр. 21 декларации

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST Lusil » 12 фев 2019, 10:50

Добрый день!Очень нужна помощь!
1.Пр-тие в декларацию за ноябрь 2018 вкл. в налоговый кредит, НН зарегистрированную поставщиком 19.12, позже срока.
2.Налоговая заставила сдать уточненку, (19.01 за ноябрь) и откорректировать НК, зависла недоимка в карточке по ндс
3.В декларации за декабрь вкл. правильно НК эту сумму в текущий месяц регистрации НН
4.Как снять недоимку, в декларации за какой месяц за январь или февраль, инспектор сначала говорила в декларации января, теперь говорит что в декларации за февраль.
Если кто знает, как это сделать предметно, пожалуйста помогите,это нужно уменьшить стр. 21 на сумму недоимки?И в декларации за какой месяц?
Пожалуйста, помогите, сумма недоимки 75 000.
Спасибо.
Lusil
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 18:36
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vikakool » 12 фев 2019, 16:33

А откуда недоимка, если вы просто уменьшили 21стр.? или в ноябре был НДС к уплате в бюджет, а в след.месяцах появилась стр.21?
vikakool
 
Сообщений: 4228
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 929 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST Lusil » 12 фев 2019, 18:00

именно так
Lusil
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 18:36
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vikakool » 12 фев 2019, 18:33

Тогда вам нужно было до подачи УР к декларации за ноябрь положить на спецсчет по НДС сумму недоплаты, а также уплатить штраф 3%.

Уточните у инспектора - если, к примеру, на январь эта сумма уже числится на лицевом счете как налоговый долг , который возник в предыдущем отчетном периоде, вы можете в январской декларации попробовать заполнить стр.20.1 - с учетом ограничений стр.20.

Т.е. если вы подали УР вчера, то налоговый долг возникнет только в феврале. Соответственно, проделать все вышеперечисленное вы сможете только в мартовской декларации.
vikakool
 
Сообщений: 4228
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 929 раз.
Поблагодарили: 647 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, arictarhvasiliev, Gb, Ya