Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Исправление ошибок по НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST minibuh » 26 мар 2018, 12:47

[quote="lily27"]здравствуйте, такая ситуация: в июне 2017г. выписана ошибочная налоговая и заблокирована в декларации ее не показала, в январе 2018 эту налоговую зарегистрировали, и я сделала рк - покупатель зарегистрировал, в декларацию тоже не включила, из-за этого появилось превышение в СЕА ПДВ, и на сумму этой налоговой уменьшился лимит, для возвращения лимита буду уточнять июнь 2017 и январь 2018 и показывать эту НН и РК,правильно ли я понимаю:
уточняю июнь : заполняю все данные с декларации за июнь и пишу правильные данные, но в дод 5 указываю только эту ошибочну налоговую? так же у меня был сдан дод 1 в июне, но т.к. там данные не меняются, я не заполняю его и не подаю с уточняющей?[/quote
да , подаются только те додатки, которые повлекли за собой уточнения( в додатках отражаются только операции,которые повлекли уточнения).
июнь -декларация и Д5 . Не забудьте про само штраф на 5 %
январь - декларация и Д1 .
Штраф5% надо заплатить до подачи уточнения по НДС

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
lily27
minibuh
 
Сообщений: 2393
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1277 раз.
Поблагодарили: 951 раз.

UNREAD_POST lily27 » 26 мар 2018, 12:51

спасибо, а почему штраф 5 % а не 3%
lily27
 
Сообщений: 66
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 14:12
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST ADolua » 29 май 2019, 12:16

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.
На начало периода была предоплата - 2300,00
25.03.19- реализация на 220,00 (выписан РК к 2300) - остаток предоплаты 2080,00
26.03.19 - предоплата 1700,00( выписана НН)
Всего остаток предоплаты на конец месяца 3780,00
02.04. реализация 2560,00 (сделала РК к предоплате 2080) и выписала новую НН на 480грн. (с номенклатурой из счет 2560).
Как теперь все исправить?
Я понимаю - так:
1. Сделать РК к НН на 480 грн на "-" уже маем.
2. РК на 480 грн. к НН на 1700,00 (предоплата) - номенклатура из 2560,00
3. 02.04.19 довыписываю новую НН на 260 грн. (товар из 1700) оплата 02.04.2019- регистрирую в мае
4. 04.04.2019 - Довыписываю в мае НН апрелем на 220грн.(товар из 1700) (оплата 04.04).
как быть с уточненкой за апрель?
ADolua
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 29 май 2019, 11:51
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST DariiaNH » 25 июн 2019, 14:47

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если подавать сейчас уточненку за 2017 год, при расчете пени, будут использоваться нормы 2019 года, как указано в разьяснениях ДФС. Но, внесли ли технические настройки расчета в автоматическую систему? Будет ли оно уже автоматически считать с 91 дня?
Может кто то сталкивался уже!
DariiaNH
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 25 июн 2019, 14:39
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya