Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Исправление ошибок по НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST OMery » 13 июл 2012, 10:44

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией: Фирма занимается импортом, контракты переходящие, месяц в месяц не успеваем, получаем предоплату на нее покупаем товар, а затем растамаживаем. Из этого постоянно получается нехватка НДС. Как вести себя в подобных ситуациях, ведь все налоговые регистрируем и не показать не могу. В мае была частичная предоплата вышло 30т. НДС к уплате, в июне еще 70т., а растаможка была в июле. В мае подала декларацию, написала левую накладную, хотела сдать уточненку в августе и включить уже появившийся кредит, но налоговики написали письмо, просят что-то сделать, вот делаю за май уточненку, но не знаю как показать в налоговой сказали, что уточненки садятся день в день и в них не видно, что в декларации отрицательное сальдо, даже если ее сдавать с декларацией. Вот сижу ломаю голову, может кто поможет? Спасибо.
OMery
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 10:36
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Anastasia » 13 июл 2012, 12:43

Подскажите пожалуйста, исправляю ошибку, в следствии чего происходит увеличение по разделу налоговое обязательство, но по расчетам с бюджетом так и остается отрицательное значение, как и было, но уменьшенное на сумму НО, т.е. графа 25 декларации пустая (уточненки тоже). Необходимо ли указывать сумму штрафа в связи с самостоятельно исправленной ошибкой в графе 26 уточненки???

За это сообщение автора Anastasia поблагодарил:
voda.zp
Anastasia
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 20:20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 13 июл 2012, 12:46

Anastasia писал(а):Подскажите пожалуйста, исправляю ошибку, в следствии чего происходит увеличение по разделу налоговое обязательство, но по расчетам с бюджетом так и остается отрицательное значение, как и было, но уменьшенное на сумму НО, т.е. графа 25 декларации пустая (уточненки тоже). Необходимо ли указывать сумму штрафа в связи с самостоятельно исправленной ошибкой в графе 26 уточненки???


Считаю, что да. Ведь штраф начисляется за"...факт занижения НО..." ст.50 НКУ
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST T@н@ » 13 июл 2012, 13:19

Подскажите, в уточненке в додатке 5 в части обязательств нужно ли указывать контрагентов с НДС 0%?
T@н@
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 11 апр 2011, 16:51
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 13 июл 2012, 13:24

T@н@ писал(а):Подскажите, в уточненке в додатке 5 в части обязательств нужно ли указывать контрагентов с НДС 0%?


Нет, только по 20%, которые отразятся в стр.1 декл.

За это сообщение автора voda.zp поблагодарил:
T@н@
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST T@н@ » 13 июл 2012, 13:37

Спасибо! и еще вопрос по итогам уточненки обязательство уменьшается, т.е. итог с минусом, как налоговая относится к таким отчетам?
T@н@
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 11 апр 2011, 16:51
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 13 июл 2012, 13:43

T@н@ писал(а):Спасибо! и еще вопрос по итогам уточненки обязательство уменьшается, т.е. итог с минусом, как налоговая относится к таким отчетам?

Наши очень плохо. Такие сдаю в день подачи самой деки, так они не очень сильно нервничают.
А бывает скину по эл. и морожусь до последнего, крику всегда много, но куда деваться?
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST T@н@ » 13 июл 2012, 14:10

эх, что ж делать, у нас тоже нервные
T@н@
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 11 апр 2011, 16:51
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 13 июл 2012, 14:13

T@н@ писал(а):эх, что ж делать, у нас тоже нервные


Сдавайте уточненку как "додаток до деки", если уточненка одна. Беспроигрышный вариант.

За это сообщение автора voda.zp поблагодарил:
T@н@
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST T@н@ » 13 июл 2012, 14:53

Спасибо!!!
T@н@
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 11 апр 2011, 16:51
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST ivanovamarina » 18 июл 2012, 13:28

Хочу совет: в июле сдала уточненку за май. Изменились 22, 24, 25 строки. В какой отчетной декларации указать результат уточненки - за июнь сейчас или за июль? Спасибо!
ivanovamarina
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 18 июл 2012, 13:22
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST kollega » 18 июл 2012, 14:21

Если УР уже принят, то за след.период, т.е. за июнь.
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 505 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST ivanovamarina » 18 июл 2012, 14:33

УР принят 03.07.2012 - значит сейчас в декларации за июнь я указываю в строке 21.2 столбец 6 строки 24 УР?
ivanovamarina
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 18 июл 2012, 13:22
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST kollega » 18 июл 2012, 14:52

Да, указываете все данные с учетом УР.
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 505 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST ivanovamarina » 18 июл 2012, 15:02

Спасибо!!!
ivanovamarina
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 18 июл 2012, 13:22
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, alex88, Gb, mak, Ya