Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Исправление ошибок по НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST Galla » 15 окт 2012, 14:05

len' писал(а):Сдаю УР в октябре по НДС за сентябрь. Иначе не получается, так как тянет за собой шлейф уточненок за предыдущие периоды из-за изменений в стр. 24. Подскажите, пожалуйста, можно ли налоговое обязательство перечислить в одной платежке со штрафом 3%? Реквизиты платежа как-будто те же. Пени нет так как срок оплаты еще не прошел. Может, в платежке следует отдельно указать сумму НДС и сумму штрафа?


як можна здавати УР в октябре по НДС за сентябрь - адже ще граничні строки здачі не настали? може ви маєте на увазі нову звітну?
Galla
 
Сообщений: 760
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 599 раз.
Поблагодарили: 265 раз.

UNREAD_POST Roomrocks » 15 окт 2012, 14:06

kollega писал(а):
len' писал(а):Сдаю УР в октябре по НДС за сентябрь. Иначе не получается, так как тянет за собой шлейф уточненок за предыдущие периоды из-за изменений в стр. 24. Подскажите, пожалуйста, можно ли налоговое обязательство перечислить в одной платежке со штрафом 3%? Реквизиты платежа как-будто те же. Пени нет так как срок оплаты еще не прошел. Может, в платежке следует отдельно указать сумму НДС и сумму штрафа?

Можно. Только в назначении платежа распишите все отдельно.

А код вида оплаты разве одинаковый будет? У штрафа тоже 101?
В главном - единство, во второстепенном - свобода, во всем - любовь.
Аватар пользователя
Roomrocks
 
Сообщений: 203
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 17:37
Благодарил (а): 57 раз.
Поблагодарили: 44 раз.

UNREAD_POST len' » 15 окт 2012, 14:07

Спасибо!
len'
 
Сообщений: 192
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 13:56
Благодарил (а): 50 раз.
Поблагодарили: 28 раз.

UNREAD_POST len' » 15 окт 2012, 14:28

Roomrocks писал(а):
kollega писал(а):
len' писал(а):Сдаю УР в октябре по НДС за сентябрь. Иначе не получается, так как тянет за собой шлейф уточненок за предыдущие периоды из-за изменений в стр. 24. Подскажите, пожалуйста, можно ли налоговое обязательство перечислить в одной платежке со штрафом 3%? Реквизиты платежа как-будто те же. Пени нет так как срок оплаты еще не прошел. Может, в платежке следует отдельно указать сумму НДС и сумму штрафа?

Можно. Только в назначении платежа распишите все отдельно.

А код вида оплаты разве одинаковый будет? У штрафа тоже 101?


Список кодів видів сплати

Код сплати Вид сплати
101 Сплата суми податкового зобов'язання (штрафної санкції) або податкового боргу*
106 Сплата пені*
107 Повернення зайво сплачених коштів
108 Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший
109 Оплата податкового векселя*
110 Відшкодування ПДВ на рахунок платника
111 Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю
116 Сплата процентів за користування податковим кредитом*
117 Погашення податкового боргу за рахунок продажу активів підприємства-банкрута
118 Погашення податкового боргу за рахунок продажу активів платника, які перебувають в податковій заставі
119 Погашення податкового боргу за рахунок продажу активів платника за рішенням суду
120 Погашення податкового боргу за рахунок ПДВ, відшкодованого на рахунок кредитора
121 Сплата адміністративного штрафу*
122 Стягнення податкового боргу за податковим зобов'язанням (штрафною санкцією)
123 Стягнення пені
124 Стягнення несплачених процентів за користування податковим кредитом
len'
 
Сообщений: 192
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 13:56
Благодарил (а): 50 раз.
Поблагодарили: 28 раз.

UNREAD_POST Roomrocks » 15 окт 2012, 14:31

Да, точно! Уже сам дочитался! Спасибо!
В главном - единство, во второстепенном - свобода, во всем - любовь.
Аватар пользователя
Roomrocks
 
Сообщений: 203
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 17:37
Благодарил (а): 57 раз.
Поблагодарили: 44 раз.

UNREAD_POST len' » 15 окт 2012, 14:41

Galla писал(а):
len' писал(а):Сдаю УР в октябре по НДС за сентябрь. Иначе не получается, так как тянет за собой шлейф уточненок за предыдущие периоды из-за изменений в стр. 24. Подскажите, пожалуйста, можно ли налоговое обязательство перечислить в одной платежке со штрафом 3%? Реквизиты платежа как-будто те же. Пени нет так как срок оплаты еще не прошел. Может, в платежке следует отдельно указать сумму НДС и сумму штрафа?


як можна здавати УР в октябре по НДС за сентябрь - адже ще граничні строки здачі не настали? може ви маєте на увазі нову звітну?


Уточнюючий розрахунок може виступати як окремим документом, так і додатком до податкової декларації.
У разі подання уточнюючого розрахунку у вигляді додатка до податкової декларації з ПДВ у рядку 02 «Звітний (податковий) період» зазначається звітний період, за який подається податкова декларація з ПДВ.
У разі подання уточнюючого розрахунку у вигляді самостійного документа в рядку 02 «Звітний (податковий) період» зазначається податковий період (місяць (квартал) та рік), у якому здійснюється подання такого уточнюючого розрахунку.
Я уточняю сразу несколько периодов, по-этому мне нужно сдавать УР как самостоятельный документ. В этом случае "Звітний період" = месяц, в котором он сдается, т.е уже октябрь. Если бы я корректировала один (притом последний) налоговый период - то сдавала бы УР приложением к текущей декларации и это было бы сентябрем.
УР нової звітної - не существует.
len'
 
Сообщений: 192
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 13:56
Благодарил (а): 50 раз.
Поблагодарили: 28 раз.

UNREAD_POST len' » 16 окт 2012, 09:59

Еще вопрос по уточненке. Я откатываю корректировку налогового обязательства, проведенного в июне: была проведена корректировка с минусом, в октябре провожу с плюсом. Не знаете, почему инспектор требует, чтобы в уточняющем Дод.1 в гр.6 (номер) и гр.7 (дата корр-вки) я указывала не новую (октябрьскую) корр-вку, а старую, июньскую (которую убираю из НО), но с "+"? Какие могут быть потом последствия при проверке?
len'
 
Сообщений: 192
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 13:56
Благодарил (а): 50 раз.
Поблагодарили: 28 раз.

UNREAD_POST mamulyakatyakatya » 16 окт 2012, 15:07

Подскажите Пожалуйста как исправить ошибку!
В сентябре подавала уточняющий расчет как сам. док. с приложением 5 за июль. Уточняла НК. Допустила ошибку. Сейчас формируя реестр за сентябрь обнаружила это. Сумма :из них включено в уточн. расч. по Реесту и Всего за месяц по уточн. Прил. 5 не совпадают.
Как исправить?
1.Подать неправильный Реестр за сентябрь, по сумме как в прил. 5 . И тут же самост. Уточн. рас. с прил 5 и ноябре Реестр за октябрь с «-« и «+»;
2.либо формирую прав. Реестр и корректурую «+» и «-« в уточняющем расчете, как прил. к декларации и уточняющее приложение 5. Но сдесь получается, что уточн. прил. 5-приложение к приложению. Такое бывает?
mamulyakatyakatya
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Cyberbaby » 16 окт 2012, 15:55

Первый раз сталкиваюсь с тем что нужно исправлять деку..
Завысила в августе 2012 налоговый кредит
+ нашла пару налоговых, которые не провела в августе, и не смогу в сентябре ( вылазит к возмещению..)
вопрос таков..могу ли я в УР снять с налогового кредита ошибочно проведенную накладную и добавить те что не провела?
что, кроме УР еще нужно подать
Заранее спасибо :a_g_a:
Cyberbaby
 
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 15:51
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST na-ta » 16 окт 2012, 16:43

[quote="mamulyakatyakatya"]
1.Подать неправильный Реестр за сентябрь, по сумме как в прил. 5 . И тут же самост. Уточн. рас. с прил 5 и ноябре Реестр за октябрь с «-« и «+»;
2.либо формирую прав. Реестр и корректурую «+» и «-« в уточняющем расчете, как прил. к декларации и уточняющее приложение 5. Но сдесь получается, что уточн. прил. 5-приложение к приложению.
Почему бы вам не подать уточненку как самостоятельную - до декларации успеете. За основу берете первую уточненку и корректируете. И сентябрь хорошо сдадите, без ошибок :a_g_a:
na-ta
 
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 14:34
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST na-ta » 16 окт 2012, 16:47

[quote="Cyberbaby"]
Конечно можете в одной уточненке уточнять один месяц. А чтоб не было штраха - если есть возможность - сделайте к уплате меньше сумму
na-ta
 
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 14:34
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST len' » 16 окт 2012, 18:18

[quote="Cyberbaby"]
Некоторые налоговые требуют к каждому УР подавать письменное разьяснение проведенных изменений (сдавать в канцелярию письмо). Нужно уплатить штраф + пеню до сдачи УР.
len'
 
Сообщений: 192
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 13:56
Благодарил (а): 50 раз.
Поблагодарили: 28 раз.

UNREAD_POST Cyberbaby » 16 окт 2012, 20:18

len' писал(а):
Cyberbaby писал(а):Некоторые налоговые требуют к каждому УР подавать письменное разьяснение проведенных изменений (сдавать в канцелярию письмо). Нужно уплатить штраф + пеню до сдачи УР.

имела ввиду:
подаю УР
к нему уточненный 5 додаток, где показываю налоговые накладные которые хочу допровести и 1 додаток, где снимаю ошибочно проведеную? :idea:
а как с реестром?
чего то совсем запуталась:)
Cyberbaby
 
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 15:51
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 16 окт 2012, 22:03

Cyberbaby писал(а):
len' писал(а):
Cyberbaby писал(а):Некоторые налоговые требуют к каждому УР подавать письменное разьяснение проведенных изменений (сдавать в канцелярию письмо). Нужно уплатить штраф + пеню до сдачи УР.

имела ввиду:
подаю УР
к нему уточненный 5 додаток, где показываю налоговые накладные которые хочу допровести и 1 додаток, где снимаю ошибочно проведеную? :idea:
а как с реестром?
чего то совсем запуталась:)

налоговые накладные которые хотите отобразить показываете по контрагенту с + в Д5 ,налоговую накладную которую хотите снять в этом УР показываете в том же Д5 по контрагенту с -. Исправления отображаете в октябрьском реестре с отметкой ПНУ, накладную, которую снимаете из НК отображаете с -, накладные которые включаете в НК просто проводите в реестре. С октябрьской декой по НДС налоговая увидит изменения в реестре.
minibuh
 
Сообщений: 2354
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1268 раз.
Поблагодарили: 928 раз.

UNREAD_POST Tekesta » 17 окт 2012, 09:46

Сдал декларацию за сентябрь, но не включил НН на суму 0,20 грн. Нужно обязательно делать уточненку или как мне советуют некоторые провести ее в декдарации за октябрь (поставив в графе "дата получения" соответствующую дату)?
Tekesta
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 18 мар 2012, 10:11
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya