Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Исправление ошибок по НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST VOA » 17 май 2013, 16:36

Уважаемые коллеги!
:evil: У кого эл.отчётность через АртЗвит - проверьтесь, начиная с деки за март - там при переносе из 1С "пропала" строка 25.1, а 25 осталась (нонсенс, ведь 25 формируется из 25.1) и теперь по мнению ГНИ нужно подать УР или уточняющую деку с 3(5)%% самоштрафа. Сижу и думаю аналогично GalynaS: есть ли основания для самоштрафа и нужно ли самоштрафоваться и уточняться? Ведь НО именно в 25 указано, а 25.1 - сумма к уплате. Хотя без 25.1 не должно быть 25 строки. Но ГНИ утверждает, что у них без 25.1 не втягивается 25. При этом квитанция №2 - красивая, без замечаний. 5 дней с 20.04 давно прошло. А скоро и для камералки сроки истекут. Программа в ГНС не работает второй день. С другой стороны - если получить НУР от ГНИ, то это уже не 3(5)% + админ.
В общем хочу посоветоваться: стОит ли дёргаться?
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5086
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1777 раз.
Поблагодарили: 1958 раз.

UNREAD_POST lutishka » 17 май 2013, 16:51

VOA писал(а): У кого эл.отчётность через АртЗвит - проверьтесь, начиная с деки за март - там при переносе из 1С "пропала" строка 25.1, а 25 осталась (нонсенс, ведь 25 формируется из 25.1) и теперь по мнению ГНИ нужно подать УР или уточняющую деку с 3(5)%% самоштрафа. Сижу и думаю аналогично GalynaS: есть ли основания для самоштрафа и нужно ли самоштрафоваться и уточняться? Ведь НО именно в 25 указано, а 25.1 - сумма к уплате. Хотя без 25.1 не должно быть 25 строки. Но ГНИ утверждает, что у них без 25.1 не втягивается 25. При этом квитанция №2 - красивая, без замечаний. 5 дней с 20.04 давно прошло. А скоро и для камералки сроки истекут. Программа в ГНС не работает второй день. С другой стороны - если получить НУР от ГНИ, то это уже не 3(5)% + админ.В общем хочу посоветоваться: стОит ли дёргаться?
При втягивании в медок такая же проблема была, но это не медковская проблема, а в 1С все дело. Вот тут гляньте как исправить http://forum.vobu.com.ua/viewtopic.php?f=14&t=66087 (Бородин выручил, спасибо ему)

За это сообщение автора lutishka поблагодарил:
VOA
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2174
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 877 раз.
Поблагодарили: 985 раз.

UNREAD_POST VOA » 17 май 2013, 17:06

Про Медок - не знала. У меня сейчас никто через него не отчитывается из знакомых.

Спасибо! Дело в том, что в Арте заполнить можно 25.1 и вручную. Просто не увидела, что она не заполнена именно в Арте - в 1С она у меня была (не привыкла, что 25 разбивается на 2 подстроки).
Про Бородина: отличный специалист. Пару раз на 911 пользовалась именно его советами - всё замечательно. Жаль, что его здесь нет. Может, пригласите? ;)

Хотя сейчас сижу и читаю деку + порядок 1492.
Всё-таки строка 25 - это не суммарная из 25.1+25.2. Строка 25 - это разница стр.18 и стр.21, следовательно она заполнена правильно. А 25.1 и 25.2 - это просто разбивка по направлениям, а не само НО. В общем не буду я пока спешить с уточнениями. :a_g_a:
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5086
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1777 раз.
Поблагодарили: 1958 раз.

UNREAD_POST lutishka » 17 май 2013, 17:58

VOA писал(а):Про Бородина: отличный специалист. Пару раз на 911 пользовалась именно его советами - всё замечательно. Жаль, что его здесь нет. Может, пригласите?
попробую :a_g_a:

За это сообщение автора lutishka поблагодарил:
VOA
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2174
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 877 раз.
Поблагодарили: 985 раз.

UNREAD_POST VOA » 18 май 2013, 13:21

Орджо сегодня у моих коллег требует заплатить 3% и сдать УР, угрожает провести внеплановую комплексную по настоянию области, если не заплатят сами.
Мой инспектор просто уговаривает, без нажима. Сопротивляюсь. Позвонила в Киев - вопрос по-прежнему на согласовании, поэтому "ноу комментс".
Сижу, изучаю основания для внеплановой по результатам камералки и для штрафа. Ну, не нахожу я в их форме акта по результатам камералки НДСной деки свою-нашу ситуацию. Там я-они прямёхонько попадаем в строку 3 табл.1:
Порушення підпункту___ пункту____ статті _____ розділу __ Податкового кодексу України, пункту_____ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року № 1492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1490/20228 (із змінами), а саме: арифметичну (методологічну) помилку (порушення), що не вплинула на розрахунки з бюджетом /я так считаю :roll: /.

В табл.2 тоже не нахожу статью... И в табл.3 нет ничего подходящего...
:mrgreen: Морально уже почти готова подать УР с исправлением по строке 25.1, но ничего заполнять в строке 26 не буду. Заодно проверю - примется ли такой УР на уровне ещё недоработанной программы ГНС.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5086
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1777 раз.
Поблагодарили: 1958 раз.

UNREAD_POST BUH2004 » 21 май 2013, 15:30

Уважаемые форумчане, уточняю НК, забыла включить одну ГТД, формирую самостоятельный док.УР ,и все?Обычно подается к УР дод.5,а как в моем случаи ,ведь суммы ГТД в дод.5 не ставим?
BUH2004
 
Сообщений: 75
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 13:07
Благодарил (а): 35 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST nika2013 » 21 май 2013, 16:03

VOA,
расскажите, что у Вас получилось?
nika2013
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 21 май 2013, 15:57
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST lutishka » 21 май 2013, 16:16

VOA писал(а):Про Бородина: отличный специалист. Пару раз на 911 пользовалась именно его советами - всё замечательно. Жаль, что его здесь нет. Может, пригласите?

Пригласила, но, к сожалению, уважаемый Бородин не увидел для себя своей же полезности на Бухфоруме, т.к. сам он программист, а здесь нет раздела (подфорума) "Автоматизация" :(
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2174
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 877 раз.
Поблагодарили: 985 раз.

UNREAD_POST Печкин » 21 май 2013, 22:41

lutishka писал(а):
VOA писал(а):Про Бородина: отличный специалист. Пару раз на 911 пользовалась именно его советами - всё замечательно. Жаль, что его здесь нет. Может, пригласите?

Пригласила, но, к сожалению, уважаемый Бородин не увидел для себя своей же полезности на Бухфоруме, т.к. сам он программист, а здесь нет раздела (подфорума) "Автоматизация" :(


Создан подфорум: АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХУЧЕТА. Будем развивать и это направление.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарили: 6
lutishka, m_tetyana, minibuh, Roomrocks, VOA, Мыша
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2882 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 22 май 2013, 07:40

BUH2004 писал(а):Уважаемые форумчане, уточняю НК, забыла включить одну ГТД, формирую самостоятельный док.УР ,и все?Обычно подается к УР дод.5,а как в моем случаи ,ведь суммы ГТД в дод.5 не ставим?


Сдаете только саму уточненку без дод.5 и пр. Но, не забудьте в этот день сдать оригиналы ГТД, если не было электронного декларирования.

За это сообщение автора voda.zp поблагодарил:
BUH2004
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST merig » 22 май 2013, 11:30

Подскажите чем чревато исправление деки по НДС не уточненкой а инспектором по НДС актом, говорит что штрафов не будет, востановит значение строки 24 .
merig
 
Сообщений: 61
Зарегистрирован: 05 май 2011, 15:38
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST kollega » 22 май 2013, 11:43

merig писал(а):Подскажите чем чревато исправление деки по НДС не уточненкой а инспектором по НДС актом, говорит что штрафов не будет, востановит значение строки 24 .

А в связи с чем происходит восстановление? Вам нужно где-то тут порыться :)
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 505 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST merig » 22 май 2013, 11:50

восстановление происходит в связи с тем что я не показала строку 24 в декларации "ошиблась", раньше уточненкой восстанавливала а теперь вот по акту а мне как то не по себе
Строка 24 остаток отрицательного значения.
merig
 
Сообщений: 61
Зарегистрирован: 05 май 2011, 15:38
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST kollega » 22 май 2013, 11:54

merig писал(а):восстановление происходит в связи с тем что я не показала строку 24 в декларации "ошиблась", раньше уточненкой восстанавливала а теперь вот по акту а мне как то не по себе
Строка 24 остаток отрицательного значения.

Если там просто не поставлена цифра - я бы сдала уточненку, по крайней мере админ.штрафа не будет. А у инспекторов свои планы, им по камералке нужно работу показать.
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 505 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST vikakool » 22 май 2013, 12:19

voda.zp писал(а):
BUH2004 писал(а):Уважаемые форумчане, уточняю НК, забыла включить одну ГТД, формирую самостоятельный док.УР ,и все?Обычно подается к УР дод.5,а как в моем случаи ,ведь суммы ГТД в дод.5 не ставим?


Сдаете только саму уточненку без дод.5 и пр. Но, не забудьте в этот день сдать оригиналы ГТД, если не было электронного декларирования.


А с каких пор при импорте в налоговую подаются оригиналы ГТД??
vikakool
 
Сообщений: 3956
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 838 раз.
Поблагодарили: 575 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya