Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Исправление ошибок по НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST jlga » 01 мар 2014, 10:43

Нужна срочная помощь!!!
В опз пытаюсь создать уточненку по ндс (самостоятельный док), как я только не пробовала: уточненка "звітня", д.5 "уточнюючий"; уточненка вместе с д.5 "уточнююча" и наоборот "звітня" у меня уже нет сил :( подскажите пожалуйста как пошагово правильно все зделать.
jlga
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 19 фев 2014, 11:46
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Элли » 05 мар 2014, 16:35

Добрый день. Перечитываю ветку, пытаюсь найти ответ на свою ОГРОМНУЮ проблему.
Сейчас налоговая выявила расхождение по НДС. Реально, ошибка в контрагенте.
Их там 2 созвучных, выбрали не тот. 365 дней прошло. Это камень преткновения.
Исправления делаем только мы и только ИНН. Сумма та же. Ущерба бюджету не видим.
Консультировали что можно бороться, ищу подтверждение и аргументы. Помогите пож-та.
Элли
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 11:39
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST minibuh » 05 мар 2014, 17:24

Элли писал(а):Добрый день. Перечитываю ветку, пытаюсь найти ответ на свою ОГРОМНУЮ проблему.
Сейчас налоговая выявила расхождение по НДС. Реально, ошибка в контрагенте.
Их там 2 созвучных, выбрали не тот. 365 дней прошло. Это камень преткновения.
Исправления делаем только мы и только ИНН. Сумма та же. Ущерба бюджету не видим.
Консультировали что можно бороться, ищу подтверждение и аргументы. Помогите пож-та.

А чем в ГНИ аргументируют срок 365 дней? Мы же не про запоздавшую налоговую накладную говорим. Вам ведь обычную уточняющую декларациию + уточняющий Д5 подать надо, а для уточняющих расчетов срок 1095 дней.
minibuh
 
Сообщений: 2227
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1232 раз.
Поблагодарили: 888 раз.

UNREAD_POST Элли » 05 мар 2014, 21:19

minibuh писал(а):
Элли писал(а):Добрый день. Перечитываю ветку, пытаюсь найти ответ на свою ОГРОМНУЮ проблему.
Сейчас налоговая выявила расхождение по НДС. Реально, ошибка в контрагенте.
Их там 2 созвучных, выбрали не тот. 365 дней прошло. Это камень преткновения.
Исправления делаем только мы и только ИНН. Сумма та же. Ущерба бюджету не видим.
Консультировали что можно бороться, ищу подтверждение и аргументы. Помогите пож-та.

А чем в ГНИ аргументируют срок 365 дней? Мы же не про запоздавшую налоговую накладную говорим. Вам ведь обычную уточняющую декларациию + уточняющий Д5 подать надо, а для уточняющих расчетов срок 1095 дней.

если честно, то они просто говорят "низзя" и если не заплатите в бюджет, мы вас порвем

я так понимаю, главный наш аргумент ст.102 НК ?
Элли
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 11:39
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST Nur_Svetlana » 17 мар 2014, 12:40

Помогите пожалуйста советом,
получили акт камеральной проверки, где нам насчитали штраф и убрали налог. кредит, в связи с тем что наш поставщик не зарегистрировал НН в ЕР, оригинала НН до сих пор не получили, но позвонили поставщику и поставщик подтвердил что действительно забыл включить в ЕР.
сума очень большая, кто сталкивался с таким? помогите!!!
налоговая выписана по предоплате, половина предоплаты весит по сегодняшний день, можно ли что то сделать???
очень жалко терять такой огромный кредит!!!
Nur_Svetlana
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 14:54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 17 мар 2014, 13:17

Элли писал(а):
minibuh писал(а):
Элли писал(а):Добрый день. Перечитываю ветку, пытаюсь найти ответ на свою ОГРОМНУЮ проблему.
Сейчас налоговая выявила расхождение по НДС. Реально, ошибка в контрагенте.
Их там 2 созвучных, выбрали не тот. 365 дней прошло. Это камень преткновения.
Исправления делаем только мы и только ИНН. Сумма та же. Ущерба бюджету не видим.
Консультировали что можно бороться, ищу подтверждение и аргументы. Помогите пож-та.

А чем в ГНИ аргументируют срок 365 дней? Мы же не про запоздавшую налоговую накладную говорим. Вам ведь обычную уточняющую декларациию + уточняющий Д5 подать надо, а для уточняющих расчетов срок 1095 дней.

если честно, то они просто говорят "низзя" и если не заплатите в бюджет, мы вас порвем

я так понимаю, главный наш аргумент ст.102 НК ?

Извините,что поздно .
Да ст.102 НКУ и ст.50 НКУ
minibuh
 
Сообщений: 2227
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1232 раз.
Поблагодарили: 888 раз.

UNREAD_POST sl1pgcp » 19 мар 2014, 11:15

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в каких случаях по законодательству Украины в додатке №2 к налоговой накладной необходимо ставить признак о регистрации в ЕРПН.

Заранее спасибо!
sl1pgcp
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 11:10
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 19 мар 2014, 11:26

sl1pgcp писал(а):Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в каких случаях по законодательству Украины в додатке №2 к налоговой накладной необходимо ставить признак о регистрации в ЕРПН.

Заранее спасибо!

Вам сюда Единый реестр налоговых накладных (стр. 1)
minibuh
 
Сообщений: 2227
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1232 раз.
Поблагодарили: 888 раз.

UNREAD_POST Татиана » 19 мар 2014, 11:27

sl1pgcp писал(а):Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в каких случаях по законодательству Украины в додатке №2 к налоговой накладной необходимо ставить признак о регистрации в ЕРПН.

Заранее спасибо!

Если товар по которому производится корректировка с кодами УКТ ЗЕД или сумма ПДВ в первоначальной налоговой накладной , к которой создаётся Приложение 2 , не меньше 10 000 грн.
Если хотите быть на плаву, не держите камни за пазухой : не знаешь - учись, не понимаешь - подумай, не умеешь - пробуй , спроси … и дерзай ))

За это сообщение автора Татиана поблагодарил:
sl1pgcp
Аватар пользователя
Татиана
 
Сообщений: 238
Зарегистрирован: 30 окт 2013, 11:47
Благодарил (а): 169 раз.
Поблагодарили: 53 раз.

UNREAD_POST sl1pgcp » 19 мар 2014, 12:13

Татиана, а что если в первоначальной налоговой накладной есть 2 товара, один с кодом УКТ ЗЕД, а второй без. Вернули товар который без кода. В этом случае нужно ли в додатке 2 ставить признак о регистрации в ЕРПН?
sl1pgcp
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 11:10
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Татиана » 19 мар 2014, 13:39

sl1pgcp писал(а):Татиана, а что если в первоначальной налоговой накладной есть 2 товара, один с кодом УКТ ЗЕД, а второй без. Вернули товар который без кода. В этом случае нужно ли в додатке 2 ставить признак о регистрации в ЕРПН?

Обязательно !
Если хотите быть на плаву, не держите камни за пазухой : не знаешь - учись, не понимаешь - подумай, не умеешь - пробуй , спроси … и дерзай ))

За это сообщение автора Татиана поблагодарил:
sl1pgcp
Аватар пользователя
Татиана
 
Сообщений: 238
Зарегистрирован: 30 окт 2013, 11:47
Благодарил (а): 169 раз.
Поблагодарили: 53 раз.

UNREAD_POST sl1pgcp » 19 мар 2014, 13:42

Большое спасибо!
sl1pgcp
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 11:10
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Татиана » 19 мар 2014, 13:48

sl1pgcp писал(а):Большое спасибо!

Пожалуйста ;)
Если хотите быть на плаву, не держите камни за пазухой : не знаешь - учись, не понимаешь - подумай, не умеешь - пробуй , спроси … и дерзай ))
Аватар пользователя
Татиана
 
Сообщений: 238
Зарегистрирован: 30 окт 2013, 11:47
Благодарил (а): 169 раз.
Поблагодарили: 53 раз.

UNREAD_POST Ленка » 19 мар 2014, 19:54

Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите разобраться с проблемой. Первое событие отгрузка контрагенту неплательщику ндс - выписана налоговая, через время он оплатил деньги, а я ошиблась и повторно выписала налоговую. Как мне это исправить, просто убрать и не показывать в реестре - будет пропущенный порядковый номер. Наверное, правильнее выписать расчет корректировки последним днем месяца к налоговой по оплате, как Вы думаете?
Аватар пользователя
Ленка
 
Сообщений: 111
Зарегистрирован: 08 апр 2011, 10:14
Благодарил (а): 164 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

UNREAD_POST VOA » 19 мар 2014, 21:35

РК у Вас будет уменьшать НО, следовательно налоговая будет пристально его изучать.
Какую причину РК укажете? Подпишет ли его покупатель? Отразит ли в своей деке второй комплект документов?
ИМХО, пользуйтесь приказом 127 ГНАУ, вопросы 4 и 5.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5184
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1793 раз.
Поблагодарили: 2017 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya