Страница 56 из 67

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 01 мар 2014, 10:43
jlga
Нужна срочная помощь!!!
В опз пытаюсь создать уточненку по ндс (самостоятельный док), как я только не пробовала: уточненка "звітня", д.5 "уточнюючий"; уточненка вместе с д.5 "уточнююча" и наоборот "звітня" у меня уже нет сил :( подскажите пожалуйста как пошагово правильно все зделать.

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 05 мар 2014, 16:35
Элли
Добрый день. Перечитываю ветку, пытаюсь найти ответ на свою ОГРОМНУЮ проблему.
Сейчас налоговая выявила расхождение по НДС. Реально, ошибка в контрагенте.
Их там 2 созвучных, выбрали не тот. 365 дней прошло. Это камень преткновения.
Исправления делаем только мы и только ИНН. Сумма та же. Ущерба бюджету не видим.
Консультировали что можно бороться, ищу подтверждение и аргументы. Помогите пож-та.

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 05 мар 2014, 17:24
minibuh
Элли писал(а):Добрый день. Перечитываю ветку, пытаюсь найти ответ на свою ОГРОМНУЮ проблему.
Сейчас налоговая выявила расхождение по НДС. Реально, ошибка в контрагенте.
Их там 2 созвучных, выбрали не тот. 365 дней прошло. Это камень преткновения.
Исправления делаем только мы и только ИНН. Сумма та же. Ущерба бюджету не видим.
Консультировали что можно бороться, ищу подтверждение и аргументы. Помогите пож-та.

А чем в ГНИ аргументируют срок 365 дней? Мы же не про запоздавшую налоговую накладную говорим. Вам ведь обычную уточняющую декларациию + уточняющий Д5 подать надо, а для уточняющих расчетов срок 1095 дней.

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 05 мар 2014, 21:19
Элли
minibuh писал(а):
Элли писал(а):Добрый день. Перечитываю ветку, пытаюсь найти ответ на свою ОГРОМНУЮ проблему.
Сейчас налоговая выявила расхождение по НДС. Реально, ошибка в контрагенте.
Их там 2 созвучных, выбрали не тот. 365 дней прошло. Это камень преткновения.
Исправления делаем только мы и только ИНН. Сумма та же. Ущерба бюджету не видим.
Консультировали что можно бороться, ищу подтверждение и аргументы. Помогите пож-та.

А чем в ГНИ аргументируют срок 365 дней? Мы же не про запоздавшую налоговую накладную говорим. Вам ведь обычную уточняющую декларациию + уточняющий Д5 подать надо, а для уточняющих расчетов срок 1095 дней.

если честно, то они просто говорят "низзя" и если не заплатите в бюджет, мы вас порвем

я так понимаю, главный наш аргумент ст.102 НК ?

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 17 мар 2014, 12:40
Nur_Svetlana
Помогите пожалуйста советом,
получили акт камеральной проверки, где нам насчитали штраф и убрали налог. кредит, в связи с тем что наш поставщик не зарегистрировал НН в ЕР, оригинала НН до сих пор не получили, но позвонили поставщику и поставщик подтвердил что действительно забыл включить в ЕР.
сума очень большая, кто сталкивался с таким? помогите!!!
налоговая выписана по предоплате, половина предоплаты весит по сегодняшний день, можно ли что то сделать???
очень жалко терять такой огромный кредит!!!

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 17 мар 2014, 13:17
minibuh
Элли писал(а):
minibuh писал(а):
Элли писал(а):Добрый день. Перечитываю ветку, пытаюсь найти ответ на свою ОГРОМНУЮ проблему.
Сейчас налоговая выявила расхождение по НДС. Реально, ошибка в контрагенте.
Их там 2 созвучных, выбрали не тот. 365 дней прошло. Это камень преткновения.
Исправления делаем только мы и только ИНН. Сумма та же. Ущерба бюджету не видим.
Консультировали что можно бороться, ищу подтверждение и аргументы. Помогите пож-та.

А чем в ГНИ аргументируют срок 365 дней? Мы же не про запоздавшую налоговую накладную говорим. Вам ведь обычную уточняющую декларациию + уточняющий Д5 подать надо, а для уточняющих расчетов срок 1095 дней.

если честно, то они просто говорят "низзя" и если не заплатите в бюджет, мы вас порвем

я так понимаю, главный наш аргумент ст.102 НК ?

Извините,что поздно .
Да ст.102 НКУ и ст.50 НКУ

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 19 мар 2014, 11:15
sl1pgcp
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в каких случаях по законодательству Украины в додатке №2 к налоговой накладной необходимо ставить признак о регистрации в ЕРПН.

Заранее спасибо!

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 19 мар 2014, 11:26
minibuh
sl1pgcp писал(а):Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в каких случаях по законодательству Украины в додатке №2 к налоговой накладной необходимо ставить признак о регистрации в ЕРПН.

Заранее спасибо!

Вам сюда Единый реестр налоговых накладных (стр. 1)

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 19 мар 2014, 11:27
Татиана
sl1pgcp писал(а):Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в каких случаях по законодательству Украины в додатке №2 к налоговой накладной необходимо ставить признак о регистрации в ЕРПН.

Заранее спасибо!

Если товар по которому производится корректировка с кодами УКТ ЗЕД или сумма ПДВ в первоначальной налоговой накладной , к которой создаётся Приложение 2 , не меньше 10 000 грн.

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 19 мар 2014, 12:13
sl1pgcp
Татиана, а что если в первоначальной налоговой накладной есть 2 товара, один с кодом УКТ ЗЕД, а второй без. Вернули товар который без кода. В этом случае нужно ли в додатке 2 ставить признак о регистрации в ЕРПН?

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 19 мар 2014, 13:39
Татиана
sl1pgcp писал(а):Татиана, а что если в первоначальной налоговой накладной есть 2 товара, один с кодом УКТ ЗЕД, а второй без. Вернули товар который без кода. В этом случае нужно ли в додатке 2 ставить признак о регистрации в ЕРПН?

Обязательно !

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 19 мар 2014, 13:42
sl1pgcp
Большое спасибо!

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 19 мар 2014, 13:48
Татиана
sl1pgcp писал(а):Большое спасибо!

Пожалуйста ;)

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 19 мар 2014, 19:54
Ленка
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите разобраться с проблемой. Первое событие отгрузка контрагенту неплательщику ндс - выписана налоговая, через время он оплатил деньги, а я ошиблась и повторно выписала налоговую. Как мне это исправить, просто убрать и не показывать в реестре - будет пропущенный порядковый номер. Наверное, правильнее выписать расчет корректировки последним днем месяца к налоговой по оплате, как Вы думаете?

Исправление ошибок по НДС

UNREAD_POSTДобавлено: 19 мар 2014, 21:35
VOA
РК у Вас будет уменьшать НО, следовательно налоговая будет пристально его изучать.
Какую причину РК укажете? Подпишет ли его покупатель? Отразит ли в своей деке второй комплект документов?
ИМХО, пользуйтесь приказом 127 ГНАУ, вопросы 4 и 5.