Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Расчет корректировки к налоговой накладной

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST Alice033 » 21 авг 2015, 14:19

minibuh писал(а):
Alice033 писал(а):
minibuh писал(а):
Alice033 писал(а):Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, поставщик или покупатель должен зарегистрировать корректировку (составленную по причине возврата товара) к налоговой накладной, освобожденной от НДС?
И какие сейчас действуют сроки регистрации?

поставщик, сроки такие же как и для налоговых накладных.


Спасибо большое! Объясните, пожалуйста, а почему не покупатель? :?

покупатель регистрирует если происходит уменьшение суммы НДС. У вас сумма НДС= 0, поэтому по теории регистрирует поставщик. А как запрограммировали сервер одному богу известно. А почему у Вас возник вопрос, вы покупатель или поставщик ?


Получается, что сумма компенсации не меняется. Мы поставщики, просто немного запутались. Спасибо большое за помощь!
Alice033
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 11:51
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Alice033 » 25 авг 2015, 13:00

Медок не даёт отправить такие корректировки на регистрацию...только контрагенту. Звонили им - говорят, если итоговая сумма не 0, то регистрирует покупатель...

За это сообщение автора Alice033 поблагодарил:
minibuh
Alice033
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 11:51
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Аманда » 02 сен 2015, 16:37

Здравствуйте!
Налоговую накладную №1 выписала от 29.07.,
Корректировку к НН №1 выписала от 13.08-выявлення помилки
Выписала налоговую накладную №2 от 13.08
Все зарегистрировала,кроме корректировки-не хочет покупатель регистрировать ее.
Что мне делать???
Все так и оставлять?Или просто удалить эту корректировку.
Тогда будет выписана налоговая накладная от 13.08. лишняя.....
Как быть?
Спсибо!
Аманда
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:36
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 02 сен 2015, 17:00

Аманда, если сумма не крупная оставьте пока как есть -нервы дороже. Но прежде чем опускать руки :
1.попробуйте выяснить у клиента причину отказа .
2. Проверьте правильность дат (1 событие) в накладных от 29.07 и 13.08.
minibuh
 
Сообщений: 2174
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1212 раз.
Поблагодарили: 875 раз.

UNREAD_POST Аманда » 03 сен 2015, 10:12

она просто не хочет показывать Додаток 1-он ей не нужен как она выразилась
Аманда
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:36
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 03 сен 2015, 10:46

Так пусть зарегистрирует и не включает в отчет.
minibuh
 
Сообщений: 2174
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1212 раз.
Поблагодарили: 875 раз.

UNREAD_POST Аманда » 03 сен 2015, 10:51

А можно так???Как ей объяснить???
Аманда
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:36
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Агафья » 04 сен 2015, 15:27

Не могу зарегистрировать минусовый РК. Покупатель в текущем году сменил основное место обліку. Налоговые и отчетность по прежнему "идут" в старую налоговую, договор есть, недавно регистрировали НН без проблем.
А вот при регистрации РК программа отправляет его по новому месту регистрации, где у нас договора нет. В консультационной линии налоговой сказали, что может быть РК должны отправляться по новому месту регистрации. Разбираться со своей налоговой.
Кто сталкивался?
Аватар пользователя
Агафья
 
Сообщений: 375
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 14:30
Благодарил (а): 170 раз.
Поблагодарили: 69 раз.

UNREAD_POST minibuh » 04 сен 2015, 17:04

Агафья!У меня с РК проблем не было, но мне кажется,что местная ГНИ не причем.
Регистрация НН И РК осуществляется через сервер ДФС именно в Киеве. Пересмотрите квитанции по другим РК,кто ставит -"документ прийнято" Киев или Ваша районная ДФС?
У меня,когда возникали проблемы с регистрацией, отдел по эл.отчетности говорил,что за единый реестр и его функционирование(прием, отправка,регистрация)отвечает Киев. Они могут максимум посмотреть зарегистрирована нн и РК или нет . И все. Максимум -они могут служебку написать,что есть такая проблема и попросят перезвонить через пару дней для получения ответа .

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
налоговик
minibuh
 
Сообщений: 2174
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1212 раз.
Поблагодарили: 875 раз.

UNREAD_POST minibuh » 07 сен 2015, 10:00

Сегодня при импорте документов пришло сообщение,что сервис обмена РК от ДФС временно не работает. Ждемс...

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
Агафья
minibuh
 
Сообщений: 2174
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1212 раз.
Поблагодарили: 875 раз.

UNREAD_POST Агафья » 07 сен 2015, 10:07

Я в пятницу позвонила еще раз в департамент ГНАУ, где другой консультант сказал, что ЕСВ и РК должны отправлятся по новому месту регистрации
Аватар пользователя
Агафья
 
Сообщений: 375
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 14:30
Благодарил (а): 170 раз.
Поблагодарили: 69 раз.

UNREAD_POST minibuh » 07 сен 2015, 10:10

Агафья писал(а):Я в пятницу позвонила еще раз в департамент ГНАУ, где другой консультант сказал, что ЕСВ и РК должны отправлятся по новому месту регистрации

? :o А, что Вам говорят по новому месту регистрации ?
minibuh
 
Сообщений: 2174
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1212 раз.
Поблагодарили: 875 раз.

UNREAD_POST Агафья » 07 сен 2015, 10:19

сказали, что раз так сказали, значит заключайте договор ЕЦП и отправляйте. Им пофиг всё равно
Аватар пользователя
Агафья
 
Сообщений: 375
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 14:30
Благодарил (а): 170 раз.
Поблагодарили: 69 раз.

UNREAD_POST lala555 » 08 сен 2015, 18:52

Добрый вечер, я поставщик делала корректировку на возврат товара, покупатель ее зарегистрировал, и вот заметила что в одной колонке причина указана: коригування кількісних показниківі вместо коригування кількісних показників это можно как-то исправить? если нет, то чем чревато для меня поставщика? :|
lala555
 
Сообщений: 408
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST Агафья » 08 сен 2015, 19:38

Агафья писал(а):Я в пятницу позвонила еще раз в департамент ГНАУ, где другой консультант сказал, что ЕСВ и РК должны отправлятся по новому месту регистрации

таки да - при "переезде" всю отчетность и налоговые подаем по старому месту регистрации, а ЕСВ и РК по новому
Аватар пользователя
Агафья
 
Сообщений: 375
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 14:30
Благодарил (а): 170 раз.
Поблагодарили: 69 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya

cron