Страница 94 из 96

Расчет корректировки к налоговой накладной

UNREAD_POSTДобавлено: 17 ноя 2016, 16:56
buh83
У меня такая проблема. Когда отправляла в 9 м-це отчеты в д.5 случайно поставился крестик ознака касового методу, а теперь мне что нужно подавать. Сначала отправить отчеты за 10 м-ц, а затем что нуждно подать? В налоговой сказали уточнюючий, то это д.5 или еще к нему что-то. А можно подать все сразу и за 10 м-ц или по отдельности. Я в ОРZ нажимаю открыть уточнюючий розрахунок до декларации ,а пишет не дийсный. Помогите разобраться. Заранее спасибо.

Расчет корректировки к налоговой накладной

UNREAD_POSTДобавлено: 17 ноя 2016, 17:06
Galla
тепер немає такої можливості, щоб уточнитися в поточній декларації(на самій декларації нема помітки яка була колись). є тільки уточнюючий розрахунок, який вам і треба подати за 09 міс. , але я не зрозуміла. де ви тікнули помітку касовий метод? в шапці декларації?

Расчет корректировки к налоговой накладной

UNREAD_POSTДобавлено: 17 ноя 2016, 17:16
buh83
не в шапке, а в д.5 (податковый кредит,в графе 4,где ознака касового метода, я случайно поставила крестик, автоматически выскочил, а я не перепроверила.-а теперь мне нужно подавать уточнюючий, а какие не знаю. помогите.

Расчет корректировки к налоговой накладной

UNREAD_POSTДобавлено: 17 ноя 2016, 17:22
minibuh
buh83 писал(а):не в шапке, а в д.5 (податковый кредит,в графе 4,где ознака касового метода, я случайно поставила крестик, автоматически выскочил, а я не перепроверила.-а теперь мне нужно подавать уточнюючий, а какие не знаю. помогите.

Подаете уточнюючу декларацію з ПДВ(отдельно разработоный отчет) +уточнючий Д 5 за сентябрь к ней.

Расчет корректировки к налоговой накладной

UNREAD_POSTДобавлено: 17 ноя 2016, 17:36
buh83
Подскажите пожалуйста, под каким номером в опз уточнююча декларация и что это за отдельно разработанный отчет. Д.5 знаю как делать, а вот дальше как.

Расчет корректировки к налоговой накладной

UNREAD_POSTДобавлено: 17 ноя 2016, 17:46
Galla
buh83 писал(а):Подскажите пожалуйста, под каким номером в опз уточнююча декларация и что это за отдельно разработанный отчет. Д.5 знаю как делать, а вот дальше как.

не допоможу з опз, на жаль, але повна назва документу така : Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок
ви повинні заповнити колонку 4 та все те саме переписти в колону 5, в колонці 6 у вас будуть прочерки
в дод.5 поставити відмітку уточнююча і, певне те, що ви написали з галочкою касовий метод поставити далі з галочкою, але з мінусом, а правильно (без галочки) з плюсом.
більше нічого не треба заповнювати в Д5

Расчет корректировки к налоговой накладной

UNREAD_POSTДобавлено: 17 ноя 2016, 18:10
buh83
Нашла в ОРЗ этот уточнюючий розрахунок, значит в нем я ставлю звитный 9 м-ц и уточнюючий 9м-ц, а в (Податковый кредит_) за основною ставкою ставлю в колонку А и Б те сумы, над которыми я поставила крестик( в д.5 в сентябре.) и заполняю д.5 Правильно я понимаю.
Большое спасибо вам. Таких людей, как вы, побольше нам в Украине умных и добрых.

Расчет корректировки к налоговой накладной

UNREAD_POSTДобавлено: 17 ноя 2016, 18:18
Galla
buh83 писал(а):Нашла в ОРЗ этот уточнюючий розрахунок, значит в нем я ставлю звитный 9 м-ц и уточнюючий 9м-ц, а в (Податковый кредит_) за основною ставкою ставлю в колонку А и Б те сумы, над которыми я поставила крестик( в д.5 в сентябре.) и заполняю д.5 Правильно я понимаю.
Большое спасибо вам. Таких людей, как вы, побольше нам в Украине умных и добрых.

звітний - 11
період, який уточнюється - 09

в уточнюючому розрахунку в графу(колонку) 4 переписуєте по рядка все з декларації за 09 міс.
оскільки в декларації ви не допустили помилок, то в графу (колонку) 5 переписуєте все те, що написали в 4 колонку (по рядках)
в графу(колонку) 6 проставляєте прочерки

як заповнювати дод.Д5 я вже писала

маєте подати УР та Д5 з позначкою уточнюючий, в Д5 також звітний - 11
період, який уточнюється - 09

Расчет корректировки к налоговой накладной

UNREAD_POSTДобавлено: 17 ноя 2016, 18:37
buh83
Значит я все переписываю с декларации за 9 м-ц и податковые зобовязання и податк.кредит и в 4 и 5 колонку, в 6 прочерки, Спасибо большое!!!!!!!!!!

Расчет корректировки к налоговой накладной

UNREAD_POSTДобавлено: 20 дек 2016, 16:54
lily27
скажите если я не включала в декларацию НН поставщика то и РК на уменьшение суммы нДС я не включаю а только регистрирую?

Расчет корректировки к налоговой накладной

UNREAD_POSTДобавлено: 20 дек 2016, 17:06
Galla
lily27 писал(а):скажите если я не включала в декларацию НН поставщика то и РК на уменьшение суммы нДС я не включаю а только регистрирую?

виглядає, що так

Расчет корректировки к налоговой накладной

UNREAD_POSTДобавлено: 25 янв 2017, 14:02
АПЦ
Добрый день. Помогите составить расчет корректировки на увеличение стоимости отгруженного ранее товара. Расходная накладная и налоговая накладная выписаны в 2015г. Продаваемый товар был освобожден от уплаты НДС (семена подсолнечника) С 01.01.2016г эту льготу убрали, а теперь надо увеличить стоимость ранее отгруженного товара. Подскажите, как сделать расчет корректировки к налоговой накладной без НДС с учетом, что сейчас этой льготы нет.

Расчет корректировки к налоговой накладной

UNREAD_POSTДобавлено: 30 янв 2017, 19:50
Аметрин-ка
Коллеги , кто уже выписывал и регистрировал в 2017 РК к налоговой накладной , выписанной в 2016 году ?

Изменилось количество , но общая сумма НН не изменилась ( НН выписана на частичную предоплату )

Сначала регистрировала строку на разницу в количестве , указывая под УКТ ВЭД - не принято
Попробовала строчку с минусом без кода и строчку с плюсом с кодом - не принято
Попробовала и строку с минусом , и строку с плюсом с кодами - не принято ((((((((((((((

Как же зарегистрировать ?? Осталось только на разницу в количестве и вообще без кодов попробовать ( я одну такую РК получила зарегистрированной ) - но это же совсем неправильно будет ?
Что делать ? завтра последний день ..

Расчет корректировки к налоговой накладной

UNREAD_POSTДобавлено: 31 янв 2017, 10:55
minibuh
Аметрин-ка,наличие отсутствие кода УКТЗЕД на саму регистрацию РК не влияет( проверяля на нн 17 года )
а что в квитанции пишут ?
у вас № строки в РК правильно присвоен в 1-й колонке, он такой же как и в НН?
по правилам заполнения у Вас № строк в РК и НН должны совпадать,тогда пройдет.
к примеру у вас была одна строчка в налоговой тогда РК будет иметь вид
гр1 гр2 гр3 гр4 гр5 гр6 гр7 гр 8
1 при-на ТМЦ шт 2009 -2 3
1 при-на ТМЦ КОД шт 2009 3 2
если строк больше и вам надо откоректировать 1,2,5 строки то в РК будут строки с номерами в графе 1 : 1,2,5.

Расчет корректировки к налоговой накладной

UNREAD_POSTДобавлено: 31 янв 2017, 11:02
Аметрин-ка
Да-да , я это знаю - у меня в РК всех строк по две : строка №1 - минусовая , строка №1 - плюсовая , исправительная и т.д.
НН и РК 17 года у меня тоже зарегистрировались без проблем
А вот НН 2016 (где кодов не было) при помощи РК 2017 ( где коды должны быть обязательно ) не регистрируются никак

Если считать , что товар с одним и тем же наименование , но разными кодами - это два разных товара , то в РК 2017 года отминусовать НН без кодов, показав его с кодами - не получается (((