Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Расчет корректировки к налоговой накладной

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST natic1711 » 12 фев 2015, 09:47

filina писал(а):
Rap писал(а):
245390 писал(а):не понятно только принимают уже в ЕРНН такие корректировки или нет?
Кто пробовал, отзовитесь!

Сделала коррктировку в названии предприятия - приняли!


А у меня нет... :? Дискриминация какая-то. А у вас какое программное обеспечение?

Rap, поделитесь опытом как вы заполняли корректировку?
natic1711
 
Сообщений: 34
Зарегистрирован: 25 апр 2014, 15:02
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST vikakool » 12 фев 2015, 15:41

minibuh писал(а):
vikakool писал(а):Коллеги, возник такой загадочный вопросик :)

Предприятие розн.торговли выписывало обычные итоговые НН. Затем магазины были закрыты, на сегодня розницы нет.
Пришел покупатель-физик с возвратом товара по гарантии (9.02.2015).
Деньги ему вернули.

Теперь выходит, что для корректировки НО нужно выписать РК к итоговой НН (хоть оно ни к селу ни к городу, но другого варианта я пока не вижу). Потом зарегистрировать эту НН (2013года), а потом к ней РК.
Но умный Медок не дает этого сделать под разными предлогами :(

И как таперича быть?

Может, бух.справку просто сделать?...так вроде под нормы НКУ не подходит... :?

В смысле умный медок не дает это сделать ? Что он пишет ?
Сначала отправляем в единый реестр расчет корректировку, а потом посылаем налоговую накладную.


Не хочет, гад :twisted:
Там же итоговая...если при ее регистрации ставишь, что копия остается у поставщика, то отказывается(
vikakool
 
Сообщений: 4030
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 864 раз.
Поблагодарили: 601 раз.

UNREAD_POST vikakool » 12 фев 2015, 15:42

Rap писал(а):
245390 писал(а):не понятно только принимают уже в ЕРНН такие корректировки или нет?
Кто пробовал, отзовитесь!

Сделала коррктировку в названии предприятия - приняли!


Присоединяюсь к вопросу - как вы сделали? просто в самой корректировке написали правильное наименование предприятия и все? и регистрирует?
vikakool
 
Сообщений: 4030
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 864 раз.
Поблагодарили: 601 раз.

UNREAD_POST Татиана » 12 фев 2015, 16:37

vikakool писал(а):
Rap писал(а):
245390 писал(а):не понятно только принимают уже в ЕРНН такие корректировки или нет?
Кто пробовал, отзовитесь!

Сделала коррктировку в названии предприятия - приняли!


Присоединяюсь к вопросу - как вы сделали? просто в самой корректировке написали правильное наименование предприятия и все? и регистрирует?


Не зарегистрируется такая корректировка , придёт ответ из ДФС , что НН на такого контрагента (Покупателя) не зарегистрирована .
Я разрешила подобную ситуацию следующим образом : вначале сделала корректировку в которой сняла за минусом обязательства , сведя к нулю обязательства по прежней НН , выписанной на неправильного контрагента (Покупателя). А затем зарегистрировала ПН с тем же номером (которая была с неправильным названием контрагента (Покупателя), но уже с правильным названием Покупателя . Нюанс - я вложилась в сроки регистрации 15 кал.дней с момента выписки ПН .

За это сообщение автора Татиана поблагодарили: 2
natic1711, vikakool
Аватар пользователя
Татиана
 
Сообщений: 238
Зарегистрирован: 30 окт 2013, 11:47
Благодарил (а): 169 раз.
Поблагодарили: 53 раз.

UNREAD_POST tynochka » 12 фев 2015, 17:39

Подскажите, нужно ли сдавать Додаток 1 к Декларации по НДС если одну НН обнулили?
tynochka
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 22:49
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST minibuh » 12 фев 2015, 23:58

vikakool писал(а):
minibuh писал(а):
vikakool писал(а):Коллеги, возник такой загадочный вопросик :)

Предприятие розн.торговли выписывало обычные итоговые НН. Затем магазины были закрыты, на сегодня розницы нет.
Пришел покупатель-физик с возвратом товара по гарантии (9.02.2015).
Деньги ему вернули.

Теперь выходит, что для корректировки НО нужно выписать РК к итоговой НН (хоть оно ни к селу ни к городу, но другого варианта я пока не вижу). Потом зарегистрировать эту НН (2013года), а потом к ней РК.
Но умный Медок не дает этого сделать под разными предлогами :(

И как таперича быть?

Может, бух.справку просто сделать?...так вроде под нормы НКУ не подходит... :?

В смысле умный медок не дает это сделать ? Что он пишет ?
Сначала отправляем в единый реестр расчет корректировку, а потом посылаем налоговую накладную.


Не хочет, гад :twisted:
Там же итоговая...если при ее регистрации ставишь, что копия остается у поставщика, то отказывается(

А если попробовать отправить не через Медок?
minibuh
 
Сообщений: 2141
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1204 раз.
Поблагодарили: 855 раз.

UNREAD_POST minibuh » 13 фев 2015, 00:09

Татиана писал(а):
vikakool писал(а):
Rap писал(а):
245390 писал(а):не понятно только принимают уже в ЕРНН такие корректировки или нет?
Кто пробовал, отзовитесь!

Сделала коррктировку в названии предприятия - приняли!


Присоединяюсь к вопросу - как вы сделали? просто в самой корректировке написали правильное наименование предприятия и все? и регистрирует?


Не зарегистрируется такая корректировка , придёт ответ из ДФС , что НН на такого контрагента (Покупателя) не зарегистрирована .
Я разрешила подобную ситуацию следующим образом : вначале сделала корректировку в которой сняла за минусом обязательства , сведя к нулю обязательства по прежней НН , выписанной на неправильного контрагента (Покупателя). А затем зарегистрировала ПН с тем же номером (которая была с неправильным названием контрагента (Покупателя), но уже с правильным названием Покупателя . Нюанс - я вложилась в сроки регистрации 15 кал.дней с момента выписки ПН .

На сколько я помню по "шишкам" прошлых лет ЕРПН фильтрует Покупателей по ИНН. По наименованию нет.
Если ошибка в описке в наименовании, договоре,адресе,телефоне по логике должно проходить.А вот если зарегистрировали указав данные не того контрагента(чужой ИНН), то не зарегистрирует.Он просто не видит выписанную налоговую накладную по этому ИНН. Соответственно не принимает РК.

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
Татиана
minibuh
 
Сообщений: 2141
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1204 раз.
Поблагодарили: 855 раз.

UNREAD_POST minibuh » 13 фев 2015, 00:11

tynochka писал(а):Подскажите, нужно ли сдавать Додаток 1 к Декларации по НДС если одну НН обнулили?

Да.
minibuh
 
Сообщений: 2141
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1204 раз.
Поблагодарили: 855 раз.

UNREAD_POST tynochka » 13 фев 2015, 10:41

minibuh писал(а):
tynochka писал(а):Подскажите, нужно ли сдавать Додаток 1 к Декларации по НДС если одну НН обнулили?

Да.

Получается указать контрагента на которого обнулили , и все с нулями проставить, и все?
tynochka
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 22:49
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Rap » 13 фев 2015, 12:37

vikakool писал(а):
Rap писал(а):
245390 писал(а):не понятно только принимают уже в ЕРНН такие корректировки или нет?
Кто пробовал, отзовитесь!

Сделала коррктировку в названии предприятия - приняли!


Присоединяюсь к вопросу - как вы сделали? просто в самой корректировке написали правильное наименование предприятия и все? и регистрирует?


ПО - Соната. Корректировала название предприятия и единицы измерения
Заполнила шапку розрахунка как в корректируемой накладной но с правильным названием и обязательно заполнить строку "вид гражданско-правового договора" (без нее не принимает)
Далее только корректируемую строку, в которой заполнила графы 1,2,3, (5.1 и 5.2 -именно они корректировались) 10,11,12,13 - нули.Все.

За это сообщение автора Rap поблагодарили: 3
minibuh, natic1711, vikakool
Rap
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 17:40
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST len' » 16 фев 2015, 19:58

minibuh писал(а): С 01.02 коректировку на уменьшение составляет(выписывает) поставщик, налагает ецп(печать+подпись),пересылает покупателю, покупатель подписывает своим комлектом ецп и регистрирует в едином реестре.

п. 22 Порядка:
"Розрахунки коригування, що складаються до усіх податкових накладних, які були складені до 01 лютого 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем)."

Что здесь должно быть составлено до 01.02.15г. - налоговые накладные или корректировки к ним?
Можно прочитать и так, что корректировки ко всем налоговым накладным, выписанным до 01.02.15, регистрирует поставщик. И нет связи с уменьшением или увеличением.
И еще интересно: что грозит, если корректировка зарегистрирована, но не тем, кому положено? Напр., не поставщиком, а покупателем (или наоборот).
Поделитесь, пожалуйста, своим пониманием вопроса.
len'
 
Сообщений: 192
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 13:56
Благодарил (а): 50 раз.
Поблагодарили: 28 раз.

UNREAD_POST hela » 17 фев 2015, 10:38

len' писал(а):Что здесь должно быть составлено до 01.02.15г. - налоговые накладные или корректировки к ним?

Корректировки. Начиная с 01.02, налоговый документ регистрирует тот, у кого он увеличивает налоговые обязательства.

len' писал(а):что грозит, если корректировка зарегистрирована, но не тем, кому положено?

А у Вас реально есть такие корректировки?
Я не знаю, как сейчас на самом деле работает шлюз ЕРНН, но он не должен регистрировать такие корректировки, должен быть добавлен контроль.
hela
 
Сообщений: 508
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 09:22
Благодарил (а): 156 раз.
Поблагодарили: 250 раз.

UNREAD_POST len' » 17 фев 2015, 11:13

hela писал(а):
len' писал(а):Что здесь должно быть составлено до 01.02.15г. - налоговые накладные или корректировки к ним?
Корректировки. Начиная с 01.02, налоговый документ регистрирует тот, у кого он увеличивает налоговые обязательства.


Уверены, что речь о корректировках? В «Интерактивной бухгалтерии» пишут так:
.. в абз. 4 п. 22 Порядка № 957 была прописана обязанность регистрации именно поставщиком (продавцом) в ЕРНН абсолютно всех расчетов корректировки, которые составляются к налоговым накладным, выписанным до 01.01.2015 г. Теперь эту дату переместили на 01.02.2015 г. Это означает, что правило о распределении функций по регистрации расчетов корректировки между покупателем и продавцом касаться только расчетов корректировки к новым налоговым накладным (то есть составленным с 01.02.2015 г.). А вот расчеты корректировки к налоговым накладным, составленным до 01.02.2015 г., регистрирует поставщик независимо от того, увеличивается или уменьшается сумма компенсации стоимости товаров (услуг) по такому РК.
Георгий КЛЯШТОРНЫЙ, бухгалтер-эксперт
газеты «Интерактивная бухгалтерия»
len'
 
Сообщений: 192
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 13:56
Благодарил (а): 50 раз.
Поблагодарили: 28 раз.

UNREAD_POST minibuh » 17 фев 2015, 11:30

hela писал(а):
len' писал(а):что грозит, если корректировка зарегистрирована, но не тем, кому положено?

А у Вас реально есть такие корректировки?
Я не знаю, как сейчас на самом деле работает шлюз ЕРНН, но он не должен регистрировать такие корректировки, должен быть добавлен контроль.

Фильтры стоят с 01.02.2015 . Поставщик вместо покупателя зарегистрировать РК на уменьшение не может.Приходит отказ.
Последний раз редактировалось minibuh 17 фев 2015, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
minibuh
 
Сообщений: 2141
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1204 раз.
Поблагодарили: 855 раз.

UNREAD_POST len' » 17 фев 2015, 11:38

minibuh писал(а):Фильтры стоят . Поставщик вместо покупателя зарегистрировать РК на уменьшение не может.Приходит отказ.


Не разрешает поставщику зарег-вать РК к налоговой 2014 года? или к НН февраля?
len'
 
Сообщений: 192
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 13:56
Благодарил (а): 50 раз.
Поблагодарили: 28 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya