Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Расходы фирмы которая оказывает исключительно только услуги?

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST Tanyush@ » 26 сен 2011, 17:56

Всем здравствуйте! Я начинающий бухгалтер, практики у меня очень мало, помогите мне пожалуйста разобраться в заполнение Декларации на прибыль, а вернее вот в чем: Муж у меня открыл в марте месяце ООО на общей системе по услугам, ни разу еще не сдавались ни какие отчеты, ни какие оплаты, налоги не проводились( У меня в наличие есть банковские выписки, подтверждающие Актами выполненных работ, за период с марта по сентябрь доход составил 131000 грн, больше никаких документов нет и быть наверное не может, так как деньги снимающиеся с счета уходили на з/п, а наемных работников официальных по предприятию у него нет. Так вопрос вот в чем как правильно оформить эти расходы в декларации и какие они вообще могут быть и где взять такие документы, которые будут подтверждать расходы?
Как правильно показать эту чистую прибыль, сколько % она должна быть от дохода?
И еще вопрос будут ли какие либо штрафы за не сдачу отчетности и не уплаты своевременно налога на прибыль? И нужно ли еще сдавать какие либо отчеты?
Почему пишу сюда, так как при походе в налоговую, там сказали, Вы ничего не должны, так как у Вас новое предприятие, ему даются "каникулы" для зароботка, и его трогать никто не будет пока не является плательщиком НДС!!!Так ли это? А все равно тогда когда будет проверка, она же ж будет с самого начала существования фирмы?
Tanyush@
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 17:34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 26 сен 2011, 20:53

У меня несколько уточняющих вопросов:
По какому основанию вы снимали деньги?
Что за услуги вы оказываете? Очень редко услуги оказываются без прямых расходов на них. Отсюда и ответ - какие вообще могут быть ваши расходы. Согласитесь, что расходы на оказание услуг мобильной связи и оказание услуг по эскорт-сопровождению вип-персон немножечко разные :)

Чистая прибыль должна быть такой, какой она получается по правилам Налогового кодекса. Любые %-ты от дохода - это вымогательство ГНИ.
Если вы не отразите в декларации никаких расходов, то сумма налога будет 23% от 131000 грн.

Документы, подтверждающие несуществующие расходы, взять можно, есть такие специальные рыбные места, но это чревато проблемами в дальнейшем.

Штрафы за несдачу отчетности - по 170 грн. за каждый отчет, за неуплату - от 10% неуплаченной суммы, которую все равно нужно будет заплатить в любом случае независимо от того, сдали ли вы отчет.

Кроме декларации на прибыль, вам еще нужно было ежемесячно сдавать отчет в Пенсионный фонд по Единому социальному взносу.
В налоговой вам сказали "обо всем и ни о чем", просто пустые слова. Есть определенные условия для каникул и для уплаты НДС.
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 633 раз.

UNREAD_POST natalka17 » 26 сен 2011, 23:05

Немножечко странно, что фирма открылась в марте, а вопросами Вы задались только сегодня. Если честно, то судя по излагаемым фактам, бухгалтерия- это явно не Ваше. Лучше, пока еще совсем не поздно, обратитесь к профессиональному бухгалтеру, там, глядишь, и прозреете.
natalka17
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 20:19
Благодарил (а): 79 раз.
Поблагодарили: 33 раз.

UNREAD_POST Tanyush@ » 26 сен 2011, 23:56

оснований для снятия денег документальных нет, но в реале они уходили на з/п!
Фирма делает наливные полы, и за эти пол года ее существования, фирма заключала договор с одним заказчиком "Заводом", и в договоре указано что все материалы покупает "Завод", а мы только выполняем работу и все!
Фирма не покупает никакого оборудования и материалов, все это приобретает заказчик за свои средства, мы только предоставляем услуги! Какие мне показывать расходы, если их нет кроме как выплата з/п?
Tanyush@
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 17:34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Tanyush@ » 27 сен 2011, 00:07

natalka17 писал(а):Немножечко странно, что фирма открылась в марте, а вопросами Вы задались только сегодня. Если честно, то судя по излагаемым фактам, бухгалтерия- это явно не Ваше. Лучше, пока еще совсем не поздно, обратитесь к профессиональному бухгалтеру, там, глядишь, и прозреете.

да, я с Вами согласна, в бухгалтерии я не сильна, но учиться никогда не поздно и лучше понять все самой, чем доверять свое дело кому то и не знать что происходит с бухгалтерией фирмы!!! Вы как высококвалифицированный бухгалтер имеете полное право на критику, но мне сейчас больше помог бы совет, которому я была бы очень благодарна :?
Tanyush@
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 17:34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 27 сен 2011, 01:43

оснований для снятия денег документальных нет, но в реале они уходили на з/п!


Ладно, спрошу по-другому: что вы писали в поле "назначение платежа", когда переводили деньги со счета на свои карточки или брали наличные по чеку? Что писали в чеке?
Это была возвратная финпомощь, средства в подотчет, что-то еще? Банк не мог списать деньги с вашего счета без назначения.
То, что в реале вы платили черную зарплату, не признавайтесь никому - это чревато.

По поводу расходов - я не вижу безопасных вариантов в вашем случае. Использование документов от "бабочек" чревато последствиями.
Выдумывать расходы, если их реально нет - тоже небезопасно, налоговики не дураки тоже :) Можно "арендовать" офис или автомобиль, но не на всю же сумму дохода... Если арендовать у физлиц, то надо платить НДФЛ 15%.

Самое безопасное - это заплатить 23% от 131000 :)

А вообще да, весело, полгода получать доходы и очнуться только в конце сентября. Хотя сроки по декларации о прибыли вы еще не пропустили, но вот с расходами проблемка. На самом деле основная ваша проблема в том, что вся ваша расходная часть - это труд, т.е. заработная плата. В этой ситуации может быть лучше рассмотреть вариант единого налога для юрлиц?
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"

За это сообщение автора Чихуа поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 633 раз.

UNREAD_POST pride » 27 сен 2011, 12:44

Советую как можно быстрее бежать в налоговую и писать заявление на единый налог, так как оно подается только до начала квартала, то есть до конца сентября, все таки 10% лучше чем 23%. И быть обезопасеными от НДС. А то с такими темпами и 300 тыс наберете и НДС будете платить с общей суммы, то есть вместе с налогом на прибыль половину отдавать государству в виде налогов. А при едином 10% налоге ваши расходы уже не будут никого интерисовать. Если не успеете до начала квартала, то такая же ситуация будет и еще квартал.

За это сообщение автора pride поблагодарил:
Чихуа
pride
 
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 05 июн 2011, 18:30
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

UNREAD_POST Apolinaria » 27 сен 2011, 12:56

Срок подачи заявление для перехода на ЕН Вы, к сожалению, пропустили- до 15 сентября.

Что касается расходов.. ищите "дружественную" фирму на ЕН по ставке 10%, они помогут Вам создать налоговые расходы.
*****
Аватар пользователя
Apolinaria
 
Сообщений: 244
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 17:41
Откуда: Седьмое небо
Благодарил (а): 126 раз.
Поблагодарили: 71 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 27 сен 2011, 13:11

А какие у них могут быть расходы, если все затраты лежат на заказчике?
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 633 раз.

UNREAD_POST Apolinaria » 27 сен 2011, 13:16

они могли привлекать субподрядчиков :) для выполнения работ
затем:
бух послуги
юридичне супроводження
реклама
и дрррррррррррррррррррррр
*****
Аватар пользователя
Apolinaria
 
Сообщений: 244
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 17:41
Откуда: Седьмое небо
Благодарил (а): 126 раз.
Поблагодарили: 71 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 27 сен 2011, 13:23

Честно говоря, я сомневаюсь, что фирме, которая якобы занимается наливкой полов одному заказчику (причем без наемных сотрудников,т.к. зарплату не показывали), нужна реклама и юристы :) А бухсопровождение - так они же ни одного отчета еще не сдавали и деньги непонятно как со счета снимали :)
Налоговики будут смеяться при проверке :)
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 633 раз.

UNREAD_POST Tanyush@ » 27 сен 2011, 19:45

Ладно, спрошу по-другому: что вы писали в поле "назначение платежа", когда переводили деньги со счета на свои карточки или брали наличные по чеку? Что писали в чеке?

В банковской выписке, назначение платежа написано: "пополнение СКС".

Советую как можно быстрее бежать в налоговую и писать заявление на единый налог

К сожалению это для нас не вариант, так как наши заказчики это большие заводы которые не хотят работать с единщиками.
Tanyush@
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 17:34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST pride » 27 сен 2011, 22:18

С единщиками фоп - так как они не смогут ставить на расходы, на тов на едином для них не составляет никаких проблем, вы уточните, так как сейчас именно фоп все избегают.
pride
 
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 05 июн 2011, 18:30
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 27 сен 2011, 23:52

"пополнение СКС".
Пополнение чего? Какого-то карточного счета? Очень жаль.... можно "попасть" еще и на НДФЛ.

К единщикам-юрлицам опасения "больших заводов" не относятся.
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 633 раз.

UNREAD_POST Tanyush@ » 28 сен 2011, 10:58

[quote="Чихуа"]"пополнение СКС".
Пополнение чего? Какого-то карточного счета? Очень жаль.... можно "попасть" еще и на НДФЛ.

Да, у него открыто 3 счета на ООО, 1-основной, а другие - карточные, и вот в выписках он все время после прихода на основной перебрасывает на карточку, а потом снимает с карточки "опереации с пластиковыми картами"

Так что же все таки делать с расходами???
Tanyush@
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 17:34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, OlegNik, Ya