Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Декларация по прибыли (СТАРАЯ форма, приказ № 114, отменена)

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST Натэла » 29 июл 2011, 19:52

kollega писал(а):
Натэла писал(а):Подскажите, пожалуйста! Где в АВ отразить услуги БТИ и услугу за "витяг з державного реєстру". Спасибо.

А почему Вы хотите в АВ ставить? Чем фирма занимается?


Производство.
Натэла
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 03 июн 2011, 17:07
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST kollega » 29 июл 2011, 20:19

Думаю это скорее общепроизводственные, чем административные. Опять же для чего получен витяг и на какой объект? Здание цеха или административное здание?
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 505 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 30 июл 2011, 00:42

kollega писал(а):Нашла интересный момент в заполнении деки, спешу поделиться, это ДЛЯ ТЕХ У КОГО ЕСТЬ ДОДАТОК ТП:
когда находим объект налогообложения в додатке ТП стр.08, то учитываем все доходы и расходы патентуемой деятельность, в том числе в расходах сдит и амортизация ОС, относящихся к патентуемой деятельности, т.е. в додаток АМ ее (сумму амортизации) ставить не надо, если поставили - надо убрать, иначе она задваивается в расходах!


Ставим и в АМ и в ТП. В строке 07 - определяем результат вобщем по всем видам деятельности, в т.ч. и по патентуемой деятельности, а в строке 08 - только по патентуемой. Потом из первого вычитаем второе и определяем налог на прибыль от прочей деятельности в строке 11 Декларации. Так что ничего не задваивается. Не волнуйтесь :)

За это сообщение автора Vetal' поблагодарил:
kollega
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1151 раз.

UNREAD_POST Печкин » 30 июл 2011, 00:55

Вот вот :) Логика как раз в этом. Вначале всё (т.е. и все доходы и расходы, в т.ч. вся амортизация), а потом патентуемое.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2882 раз.

UNREAD_POST kollega » 01 авг 2011, 10:56

Тут еще такой вариант: по 07 стр. большой "-", а по 08 прибыль.. ну, к примеру 07 -1000, а 08 +100, тогда 11стр.=(-1000-100)*23%=(-1100)*23% ерунда получается...правда там есть в скобочках приписочка "при позитивному значеннi", но как по тексту, так она вроде относится к рядку 09, а не ко всей сумме. Но, думаю, в этом случае надо ставить в стр.11 прочерк.
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 505 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 01 авг 2011, 11:33

kollega писал(а):Тут еще такой вариант: по 07 стр. большой "-", а по 08 прибыль.. ну, к примеру 07 -1000, а 08 +100, тогда 11стр.=(-1000-100)*23%=(-1100)*23% ерунда получается...правда там есть в скобочках приписочка "при позитивному значеннi", но как по тексту, так она вроде относится к рядку 09, а не ко всей сумме. Но, думаю, в этом случае надо ставить в стр.11 прочерк.


Это не вариант, а, как Вы правильно отметили, - ерунда. :)
Тут и думать нечего, в строке 11 - прочерк. Поэтому налог может засветиться только в строке 12, если у Вас что-то по приложению ТП получилось. Да и то потом еще строка 13 может откушать немного обязательсв...
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1151 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 01 авг 2011, 11:45

kollega писал(а):Нашла интересный момент в заполнении деки, спешу поделиться, это ДЛЯ ТЕХ У КОГО ЕСТЬ ДОДАТОК ТП:
когда находим объект налогообложения в додатке ТП стр.08, то учитываем все доходы и расходы патентуемой деятельность, в том числе в расходах сдит и амортизация ОС, относящихся к патентуемой деятельности, т.е. в додаток АМ ее (сумму амортизации) ставить не надо, если поставили - надо убрать, иначе она задваивается в расходах!


Логично, тем более что из додатка АМ куда вы ее потом разнесете? Никуда.
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 633 раз.

UNREAD_POST Печкин » 01 авг 2011, 11:46

kollega писал(а):Тут еще такой вариант: по 07 стр. большой "-", а по 08 прибыль.. ну, к примеру 07 -1000, а 08 +100, тогда 11стр.=(-1000-100)*23%=(-1100)*23% ерунда получается...правда там есть в скобочках приписочка "при позитивному значеннi", но как по тексту, так она вроде относится к рядку 09, а не ко всей сумме. Но, думаю, в этом случае надо ставить в стр.11 прочерк.


Да, в 11 ставим только позитивное значение.
Но по условиям Вашего примера 14 стр. все-равно может вылезти.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2882 раз.

UNREAD_POST Печкин » 01 авг 2011, 11:50

Чихуа писал(а):
kollega писал(а):Нашла интересный момент в заполнении деки, спешу поделиться, это ДЛЯ ТЕХ У КОГО ЕСТЬ ДОДАТОК ТП:
когда находим объект налогообложения в додатке ТП стр.08, то учитываем все доходы и расходы патентуемой деятельность, в том числе в расходах сдит и амортизация ОС, относящихся к патентуемой деятельности, т.е. в додаток АМ ее (сумму амортизации) ставить не надо, если поставили - надо убрать, иначе она задваивается в расходах!


Логично, тем более что из додатка АМ куда вы ее потом разнесете? Никуда.


Не логично.
Ставить в АМ ее нужно! Выше же писали.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2882 раз.

UNREAD_POST kollega » 01 авг 2011, 12:09

Да, я уже поняла, в АМ ставим все, и в АВ, ВЗ, СВ (и т.д.) ставим все расходы (в том числе с патентуемой), а додаток ТП существует для того чтобы высчитать налог на прибыль с патентуемой и поставить его в 12стр ( ну и конечно объект в 08)
А по 14 у меня действительно прибыли вылазит.. :(
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 505 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST kollega » 01 авг 2011, 14:54

А вот еще одна нестыковочка: в СВ есть строка "амортизация НА", а в АВ только "амортизация ОС", и теперь амортизация НА, которые используются в админ.деятельности с АМ не попадает в АВ!
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 505 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 01 авг 2011, 15:31

Печкин писал(а):
Чихуа писал(а):
kollega писал(а):Нашла интересный момент в заполнении деки, спешу поделиться, это ДЛЯ ТЕХ У КОГО ЕСТЬ ДОДАТОК ТП:
когда находим объект налогообложения в додатке ТП стр.08, то учитываем все доходы и расходы патентуемой деятельность, в том числе в расходах сдит и амортизация ОС, относящихся к патентуемой деятельности, т.е. в додаток АМ ее (сумму амортизации) ставить не надо, если поставили - надо убрать, иначе она задваивается в расходах!


Логично, тем более что из додатка АМ куда вы ее потом разнесете? Никуда.


Не логично.
Ставить в АМ ее нужно! Выше же писали.


Да, через пару минут после отправки поста я поняла, что протормозила :)
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 633 раз.

UNREAD_POST Rosinka » 01 авг 2011, 15:32

Подскажите пожалуйста, куда же всё-таки ставить расходы на ГСМ в приложении ВЗ. В статье 138.10.3 о них ничего не сказано, в отличие от 138.10.2. Спасибо!
Аватар пользователя
Rosinka
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 16:21
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 01 авг 2011, 15:39

kollega писал(а):А вот еще одна нестыковочка: в СВ есть строка "амортизация НА", а в АВ только "амортизация ОС", и теперь амортизация НА, которые используются в админ.деятельности с АМ не попадает в АВ!


Да вроде есть же:

Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання 06.2.6 АМ
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 633 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 01 авг 2011, 15:42

Rosinka писал(а):Подскажите пожалуйста, куда же всё-таки ставить расходы на ГСМ в приложении ВЗ. В статье 138.10.3 о них ничего не сказано, в отличие от 138.10.2. Спасибо!


Смотря на что эти ГСМ расходовались:

Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом
Витрати на транспортування, перевалку, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки
Витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів підприємства

ну и строка "Прочие" на всяк пожарный случай
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 633 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, alex88, Gb, hela, Kamillfo, Ya