Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Форма 1ДФ

Путеводитель по разделу. Налогообложение выплат физлицам (зарплата, подряд). Всё об ЕСВ. Индексация заработной платы.

Модератор: ФЛ7

UNREAD_POST lutishka » 31 июл 2016, 20:43

карина1 писал(а): лучше "сидеть молча" не подавая вида, что натворила делов.
:a_g_a: 3 года тихонечко так сидите, может и проверки не будет. А если будет, то штраф по-любому платить 510 грн. на первый раз.

За это сообщение автора lutishka поблагодарил:
карина1
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2352
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 1002 раз.
Поблагодарили: 1080 раз.

UNREAD_POST lutishka » 04 авг 2016, 10:45

У якій графі форми № 1ДФ відображати зовнішніх сумісників
4 серпня 2016 / 08:30

Кількість зовнішніх сумісників відображається в податковому розрахунку за ф. 1 ДФ у графі «Працювало за трудовими договорами».

Адже навпроти напису «Працювало за трудовими договорами» у ф. № 1ДФ проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами).

Про це нагадує ГУ ДФС у м. Києві. http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/100209
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2352
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 1002 раз.
Поблагодарили: 1080 раз.

UNREAD_POST minibuh » 05 авг 2016, 11:32

не указала в 1 ДФ працювало за трудовими договорами- Очет принят . Подать нову звітну, в которой заполнить только общие данны и табл1 и табл2 оставить пустыми? или оставить в покое и спать спокойно?
minibuh
 
Сообщений: 2335
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1259 раз.
Поблагодарили: 926 раз.

UNREAD_POST minibuh » 05 авг 2016, 13:34

minibuh писал(а):не указала в 1 ДФ працювало за трудовими договорами- Очет принят . Подать нову звітну, в которой заполнить только общие данны и табл1 и табл2 оставить пустыми? или оставить в покое и спать спокойно?

хочу уйти на выходные со спокойной душой...
minibuh
 
Сообщений: 2335
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1259 раз.
Поблагодарили: 926 раз.

UNREAD_POST Galla » 05 авг 2016, 16:20

все треба заповнити як має бути і позначку нова звітна, тоді відпочивайте зі спокійною душею))
Galla
 
Сообщений: 756
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 599 раз.
Поблагодарили: 264 раз.

UNREAD_POST minibuh » 05 авг 2016, 18:41

Galla писал(а):все треба заповнити як має бути і позначку нова звітна, тоді відпочивайте зі спокійною душею))

то есть полностью исключить все заполненные строки в 1 разделе и 2 разделе и в этом же расчете их включить по новой ?
или просто Нова звітна и правильно заполнить реквизитную часть ?
minibuh
 
Сообщений: 2335
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1259 раз.
Поблагодарили: 926 раз.

UNREAD_POST карина1 » 08 авг 2016, 13:35

SOS!!Сдала отчет 1ДФ, и в 1-ом разделе указала не правильную сумму( 2500 вместо 7500) Сейчас еще могу сдать звитну нову. Исправила путем 0,1 (строку с ошибкой с признаком 1, и новую с исправлением с признаком 0).И теперь общая сумма нарахованого и выплаченого дохода стала больше на 2500 +7500 =10000? ( сдаю в эл.версии). Как теперь заполнить 2 раздел. ВЗ и ВЗ виключення. Общая сумма начисленого и выплаченого дохода не облагаеться вз, но по новым правилам нужно все равно указывать. Как мне правильно поступить: 1) не заполнять 2 раздел (вз)
2) заполнить, указав общую сумму которую считает автоматом (т.е. на 10000 грн больше,а не на 7500 как нужно) 3) там где вз виключення написать сумму которая была в первом отчете, а там где вз написать сумму, которую нужно, т.е. увеличенную на 7500 ( но тогда сумма будет отличаться от общей суммы в первом разделе) ?
карина1
 
Сообщений: 61
Зарегистрирован: 25 июл 2014, 17:23
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 08 авг 2016, 16:44

карина1 писал(а):SOS!!Сдала отчет 1ДФ, и в 1-ом разделе указала не правильную сумму( 2500 вместо 7500) Сейчас еще могу сдать звитну нову. Исправила путем 0,1 (строку с ошибкой с признаком 1, и новую с исправлением с признаком 0).И теперь общая сумма нарахованого и выплаченого дохода стала больше на 2500 +7500 =10000? ( сдаю в эл.версии). Как теперь заполнить 2 раздел. ВЗ и ВЗ виключення. Общая сумма начисленого и выплаченого дохода не облагаеться вз, но по новым правилам нужно все равно указывать. Как мне правильно поступить: 1) не заполнять 2 раздел (вз)
2) заполнить, указав общую сумму которую считает автоматом (т.е. на 10000 грн больше,а не на 7500 как нужно) 3) там где вз виключення написать сумму которая была в первом отчете, а там где вз написать сумму, которую нужно, т.е. увеличенную на 7500 ( но тогда сумма будет отличаться от общей суммы в первом разделе) ?

Лучше всего позвонить на 8-800 в довидковий депертамент.
Я бы заполнила строку з виключення написала бы сумму из 1 отчета,а в строке ВЗ написала бы правильную .
minibuh
 
Сообщений: 2335
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1259 раз.
Поблагодарили: 926 раз.

UNREAD_POST Selene » 08 авг 2016, 17:03

minibuh писал(а):
карина1 писал(а):SOS!!Сдала отчет 1ДФ, и в 1-ом разделе указала не правильную сумму( 2500 вместо 7500) Сейчас еще могу сдать звитну нову. Исправила путем 0,1 (строку с ошибкой с признаком 1, и новую с исправлением с признаком 0).И теперь общая сумма нарахованого и выплаченого дохода стала больше на 2500 +7500 =10000? ( сдаю в эл.версии). Как теперь заполнить 2 раздел. ВЗ и ВЗ виключення. Общая сумма начисленого и выплаченого дохода не облагаеться вз, но по новым правилам нужно все равно указывать. Как мне правильно поступить: 1) не заполнять 2 раздел (вз)
2) заполнить, указав общую сумму которую считает автоматом (т.е. на 10000 грн больше,а не на 7500 как нужно) 3) там где вз виключення написать сумму которая была в первом отчете, а там где вз написать сумму, которую нужно, т.е. увеличенную на 7500 ( но тогда сумма будет отличаться от общей суммы в первом разделе) ?

Лучше всего позвонить на 8-800 в довидковий депертамент.
Я бы заполнила строку з виключення написала бы сумму из 1 отчета,а в строке ВЗ написала бы правильную .


карина1, почему сумма стала больше на 10 000 - Вы вычли (исключили) 2500 и прибавили 7500? В новой звитной итоговой суммы нету. Я бы тоже изменила на правильную, только с моей точки зрения правильным будет в "ВЗ выключення", написать сумму, которая была в отчете, а в "ВЗ" сумму увеличенную на 5000,00 грн. (разница между 7500 и 2500, которые были уже учтены в изначальном варианте).
Selene
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 19:22
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

UNREAD_POST lutishka » 08 авг 2016, 18:58

Selene писал(а):только с моей точки зрения правильным будет в "ВЗ выключення", написать сумму, которая была в отчете, а в "ВЗ" сумму увеличенную на 5000,00 грн. (разница между 7500 и 2500, которые были уже учтены в изначальном варианте).

:pro_tiv: Вы же предлагаете 2500 (изначальный вариант) исключить, и тогда в системе останется только 5000 вместо 7500.
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2352
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 1002 раз.
Поблагодарили: 1080 раз.

UNREAD_POST Ленка » 09 авг 2016, 09:44

карина1 писал(а):SOS!!Сдала отчет 1ДФ, и в 1-ом разделе указала не правильную сумму( 2500 вместо 7500) Сейчас еще могу сдать звитну нову. Исправила путем 0,1 (строку с ошибкой с признаком 1, и новую с исправлением с признаком 0).И теперь общая сумма нарахованого и выплаченого дохода стала больше на 2500 +7500 =10000? ( сдаю в эл.версии). Как теперь заполнить 2 раздел. ВЗ и ВЗ виключення. Общая сумма начисленого и выплаченого дохода не облагаеться вз, но по новым правилам нужно все равно указывать. Как мне правильно поступить: 1) не заполнять 2 раздел (вз) 2) заполнить, указав общую сумму которую считает автоматом (т.е. на 10000 грн больше,а не на 7500 как нужно) 3) там где вз виключення написать сумму которая была в первом отчете, а там где вз написать сумму, которую нужно, т.е. увеличенную на 7500 ( но тогда сумма будет отличаться от общей суммы в первом разделе) ?

Может я и ошибаюсь, но "нова звитна" это новый отчет, который заполняется правильно и отправляется до истечения срока подачи. Он и будет считаться принятым. А вот после истечения срока подаётся корректирующая, в которой есть исключающиеся строки и правильные. Если я ошибаюсь, поправьте меня кто в этом разбирается.
Аватар пользователя
Ленка
 
Сообщений: 111
Зарегистрирован: 08 апр 2011, 10:14
Благодарил (а): 165 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

UNREAD_POST Selene » 09 авг 2016, 10:46

lutishka писал(а):
Selene писал(а):только с моей точки зрения правильным будет в "ВЗ выключення", написать сумму, которая была в отчете, а в "ВЗ" сумму увеличенную на 5000,00 грн. (разница между 7500 и 2500, которые были уже учтены в изначальном варианте).

:pro_tiv: Вы же предлагаете 2500 (изначальный вариант) исключить, и тогда в системе останется только 5000 вместо 7500.


Да, если исключить в 1-й таблице 2500, введенные ошибочно, и ввести правильную сумму 7500, то итоговая сумма в первой таблице увеличится на 5000. Чтобы база налогообложения по НДФЛ и ВС совпадала, как того требуют налоговики, нужно во второй таблице данные с отчета ввести в строку "ВС выключення", а в строку "ВС" ввести сумму больше на 5000.
Selene
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 19:22
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

UNREAD_POST Selene » 09 авг 2016, 11:01

Ленка писал(а):Может я и ошибаюсь, но "нова звитна" это новый отчет, который заполняется правильно и отправляется до истечения срока подачи. Он и будет считаться принятым. А вот после истечения срока подаётся корректирующая, в которой есть исключающиеся строки и правильные. Если я ошибаюсь, поправьте меня кто в этом разбирается.

Вы правы, нова звитна подается до истечения срока подачи отчета, после чего исправления можно внести отправив уточняющий отчет. Только способ заполнения нового звитного и уточняющего отчетов идентичные. Ниже выдержка из приказа №4 от 13.01.2015 г. Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку:
4.4. Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

За это сообщение автора Selene поблагодарил:
Ленка
Selene
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 19:22
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

UNREAD_POST lutishka » 09 авг 2016, 11:09

Selene писал(а):
lutishka писал(а):
Selene писал(а):только с моей точки зрения правильным будет в "ВЗ выключення", написать сумму, которая была в отчете, а в "ВЗ" сумму увеличенную на 5000,00 грн. (разница между 7500 и 2500, которые были уже учтены в изначальном варианте).

:pro_tiv: Вы же предлагаете 2500 (изначальный вариант) исключить, и тогда в системе останется только 5000 вместо 7500.


Да, если исключить в 1-й таблице 2500, введенные ошибочно, и ввести правильную сумму 7500, то итоговая сумма в первой таблице увеличится на 5000. Чтобы база налогообложения по НДФЛ и ВС совпадала, как того требуют налоговики, нужно во второй таблице данные с отчета ввести в строку "ВС выключення", а в строку "ВС" ввести сумму больше на 5000.

Мы, наверное, друг друга не понимаем. Я считаю так:
Было начислено 2500
"ВС виключення" -2500 (сторно)
Остаток после виключення = 0
Теперь доначисляем не 5000, а 7500
Всего начислено (0+7500) = 7500.

Т.е. 2500-2500+7500 = 7500
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2352
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 1002 раз.
Поблагодарили: 1080 раз.

UNREAD_POST Selene » 09 авг 2016, 11:25

lutishka писал(а):Мы, наверное, друг друга не понимаем. Я считаю так:
Было начислено 2500
"ВС виключення" -2500 (сторно)
Остаток после виключення = 0
Теперь доначисляем не 5000, а 7500
Всего начислено (0+7500) = 7500.

Т.е. 2500-2500+7500 = 7500

Согласна. Но если мы укажем 7500, вместо 2500, то это как раз и будет сумма увеличенная на 5000. Мы указали 2500, сейчас прибавляем 5000 и в строке военный сбор указываем 7500.
Selene
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 19:22
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

Пред.След.

Вернуться в НАЛОГ С ДОХОДОВ, ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗНОС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya