Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Как приходуются % с депозита? ЧП + НДС

"Горящие" вопросы задаем здесь!
Правила форума
SOS-поддержка
Задаем сюда вопросы только если они горят настолько, что нет времени искать подходящий раздел.
После логического завершения каждой темы, она будет перенесена в профильный раздел форума.

UNREAD_POST Сван » 11 фев 2011, 15:21

Добрый день.
Прошу дать разъяснение по следующему вопросу.
Я, предприниматель на общей системе, плательщик НДС. Пользуюсь услугами "Банк-Клиент". Раз в месяц банк выплачивает мне % с депозита. Сумма без НДС (допустим 100грн). Как проводится данная сумма? Должна ли я выписывать налоговую? Если да, то вопросы по заполнению
1) Оригинал залишаеться у продавця. А какой тип причины?
2) Что писать в реквизитах "Платника "?
3) Какие предусмотрены штрафные санкции за выписку налоговой не в день поступления денег, а скажем через несколько дней (но в одном налоговом периоде). Т.е. деньги пришли 1января, выписала налоговую 26января?
4) Могу ли деньги пришедшие до 10 января, учитывать в старом реестре, а после 10-го в новом и с новой нумерацией?

Заранее благодарна за ответ.
Сван
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 11 фев 2011, 15:07
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 11 фев 2011, 15:37

Сван писал(а):Прошу дать разъяснение по следующему вопросу....Раз в месяц банк выплачивает мне % с депозита. Сумма без НДС (допустим 100грн). Как проводится данная сумма? Должна ли я выписывать налоговую? Если да, то вопросы по заполнению


Проценты по депозиту в банке - не объект обложения НДС и даже не поставка. Поэтому никаких налоговых накладных.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1151 раз.

UNREAD_POST Сван » 11 фев 2011, 16:56

А что делать,если в Реестр уже забили номер для налоговой и теперь будет сбита нумерация? И все же как быть с суммой % депозита ? Она будет отражаться только в книге учета доходов и расходов?
Спасибо
Сван
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 11 фев 2011, 15:07
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST nikki » 11 фев 2011, 18:36

1.Оставили строчку - можно в нее вписать накладную на продажу трех скрепок неплательщику :)
2. по % по депозиту ничего в НДС не будет.
nikki
 
Сообщений: 1116
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:27
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 375 раз.

UNREAD_POST Сван » 11 фев 2011, 19:04

"Оставили строчку - можно в нее вписать накладную на продажу трех скрепок неплательщику"

Работаю только по безналу. Самой себе что ли заплатить? Опять же не будет совпадать время выписки и прихода денег?
Сван
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 11 фев 2011, 15:07
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST nikki » 11 фев 2011, 19:05

Сван писал(а):"Оставили строчку - можно в нее вписать накладную на продажу трех скрепок неплательщику"

Работаю только по безналу. Самой себе что ли заплатить? Опять же не будет совпадать время выписки и прихода денег?


Можно "отгрузить" три скрепки. Не обязательно чтобы за них платили "задним числом".
nikki
 
Сообщений: 1116
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:27
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 375 раз.

UNREAD_POST Сван » 11 фев 2011, 19:19

"Можно "отгрузить" три скрепки. Не обязательно чтобы за них платили "задним числом"."

Спасибочки за совет.

А не подскажите куда же все таки записывать сумму % депозита - в книгу доходов? Боюсь, что наши доблестные органы усмотрят как занижение доходов, с вытекающими последствиями?
Спасибо
Сван
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 11 фев 2011, 15:07
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST nikki » 11 фев 2011, 19:21

Я так понимаю, что в книгу записывать нужно. По этому поводу специалисты по предпринимателям если появятся - скажут точнее.
+ как бы не было нужно записать в реестр, даже по необъектной операции. Нужно подумать.
nikki
 
Сообщений: 1116
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:27
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 375 раз.

UNREAD_POST Сван » 11 фев 2011, 19:29

С нетерпением буду ждать ответа. А то в нашей налоговой морозятся, дают телефоны справочной, где просто не берут трубку. А за январь нужно отчитываться. Еще раз спасибо
Сван
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 11 фев 2011, 15:07
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST 245390 » 12 фев 2011, 12:10

по поводу пустой строчки - не вижу особых проблем, ведь поставка может быть отменена, а документы выписаны, я пишу в таких случаях-"аннулировано"
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST nikki » 12 фев 2011, 13:03

Отмена поставки сопровождается расчетом корректировки(т.е. дополнительной записью), а не аннулированием записи о поставке.
nikki
 
Сообщений: 1116
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:27
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 375 раз.

UNREAD_POST 245390 » 12 фев 2011, 20:21

а смысл, если документы не были вручены клиенту, а коректировку надо у него подписывать.
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST nikki » 12 фев 2011, 20:41

Согласен, смысла нет, но законодательство не предусматривает возможности аннулирования налоговой накладной.
nikki
 
Сообщений: 1116
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:27
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 375 раз.

UNREAD_POST 245390 » 12 фев 2011, 21:56

ну а Заказчик не покажет ни НН, ни корректировку на нее, поскольку хоз операции не было, оплаты не было, по мне так лучше уж аннулирование, которое легко объснить, чем НН и корректировку, которые у меня есть, а у клиента нет. Тогда уж лучше писать эту НН на неплательщика или физ.лицо, а потом корректировку на нее.
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST nikki » 12 фев 2011, 22:19

Если не было хозоперации (в том числе оплаты), то изначально не должно быть и налоговой накладной.
nikki
 
Сообщений: 1116
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:27
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 375 раз.

След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в SOS-поддержка

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, hela, Ya