Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

командировка

Бухучетный форум.

UNREAD_POST nika90477 » 01 фев 2012, 15:20

Посоветуйте, как правильно поступить, 2 сотрудника были направлены в командировку. Возвратившись, отчитались, но предоставили 3 билета на поезд, 2 билета к месту командировки и один на двоих, обратно, т. е. в одном билете указано 2 посадочных места. Что теперь делать? Как правильно провести? Выдавался аванс на командировку. Мне необходимо:
Вариант 1. В авансовом отчете показать у одного перерасход денежных средств, а у другого остаток, провести по одному по кассе возврат денег и выдать другому?
Вариант 2. Можно ли как то приказом оформить распределение этого билета между двумя командировочными?
nika90477
 
Сообщений: 28
Зарегистрирован: 28 фев 2011, 21:09
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Irini » 02 фев 2012, 22:39

А стоимость 3го билета общая или разбита на 2 суммы?
Irini
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 11 дек 2011, 13:46
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST vins » 03 фев 2012, 06:27

Irini писал(а):А стоимость 3го билета общая или разбита на 2 суммы?

Насколько помню, сумма в таких билетах указывается общая.
Как мне кажется, лучше выбрать первый вариант с учетом того, что проездной документ один.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Irini » 03 фев 2012, 19:18

но возможно сумма одна но умножена на 2 места.
Irini
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 11 дек 2011, 13:46
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST vins » 03 фев 2012, 22:19

Irini писал(а):но возможно сумма одна но умножена на 2 места.


Так и есть.
Но просто как я себе представляю ситуацию.
Выдали командировочные двум людям, в которые вошла также предполагаемая (примерная) сумма на проезд.
Дальше они по договоренности между собой приобретают один билет на два места. Но проездной документ в результате один, а отчетов два и к каждому надо приложить оригинал билета.
Вот сейчас подумал: а что если исходить из того, что один из сотрудников действовал по поручению предприятия, приобретая билет на два места? То есть мы ему возмещаем командировочные + денежные средства, потраченные на приобретение билета по поручению руководства? Тогда не возникнет вопроса, почему мы в качестве затрат на проезд одному человеку оплачиваем два места. У нас билет будет подтверждать одно место + второе место, право на которое было приобретено в рамках расходов "для хознужд".
Что касается второго работника, то этот же билет будет служить подтверждающим документом даты возвращения из командировки. В свой отчет сумму расходов на приобретение билета такой работник не включает (считается, что билет был приобретен первым работником за счет средств предприятия).
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Kamillfo, lola, Ya