Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Бухгалтерский учёт НДС

Бухучетный форум.

UNREAD_POST Viachek » 29 фев 2012, 12:56

Нерезидент оказывает консультационные услуги. При этом по каждому акту производится начисление НДС и создаётся налоговая накладная. которая отражается в реестре НН. В учётной программе 1С8 это действие никоим образом не отображается. Но при этом необходимо в следующем месяце по оплате завести документ ЗАпись книги приобретения. которая в свою очередь порождает проводку Дт6415-Кт6442 и на кредите 6442 благополучно зависает.
Вопрос: Куда можно списать эти суммы НДСа?
Viachek
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 11:13
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Viachek » 01 мар 2012, 12:16

Небольшое дополнение. Акты при проведении в учётной программе никаких проводок по НДС не делают, т.к. начисление НДС это чисто налоговая приблуда.
Viachek
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 11:13
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST JannChik » 01 мар 2012, 14:03

Если у Вас лицензионная 1С 8, то Вам должны ежемесячно приносить диски ИТС. А там в разделе методическая поддержка есть статья "Методика отражения НДС при получении услуг от нерезидента".

Если кратко, то
1. Проводите "Поступление товаров и услуг" с нерезидентом. В данном документе действительно нет проводок по НДС.
2. На основании документа "Поступление товаров и услуг" в месяце получения услуг вводите документ "Налоговая накладная" с видом операции "Работы от нерезидента". Проводка Дт 6442 Кт 6412.
3. На основании документа "Поступление товаров и услуг" в следующем месяце после получения услуг вводите документ "Регистрация входящего налогового документа" с видом операции "Работы от нерезидента прошлого периода". Проводка Дт 6412 Кт 6442.

Если все корректно сделаете, то и в декларации по НДС все строки заполнятся правильно.

За это сообщение автора JannChik поблагодарил:
Viachek
JannChik
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 13 янв 2011, 13:33
Благодарил (а): 55 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

UNREAD_POST Viachek » 01 мар 2012, 17:58

JannChik писал(а):Если у Вас лицензионная 1С 8

Это не наш метод :D
Но в целом за совет огромное спасибо, правда есть одно небольшое но.
Документ "Налоговая накладная" не формирует проводок!
Viachek
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 11:13
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, dmn, Gb, MR, Ya