Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

помогите с проводками

Бухучетный форум.

UNREAD_POST deniskafed » 30 авг 2016, 12:29

Добрый день. Нужен совет. Я сверил данные по ЕСВ с кабинетом плательщика налогов и 1с базой. В старых периодах есть где то ошибка. Данные 1С больше на 1051,77 с точки зрения переплаты за данные налоговой. Как правильно выровнять данные 1С? Ошибка может возникла в результате не начисленной пени или еще чего то в 1С базе.
deniskafed
 
Сообщений: 165
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 14:23
Благодарил (а): 84 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST minibuh » 30 авг 2016, 12:39

deniskafed писал(а):Добрый день. Нужен совет. Я сверил данные по ЕСВ с кабинетом плательщика налогов и 1с базой. В старых периодах есть где то ошибка. Данные 1С больше на 1051,77 с точки зрения переплаты за данные налоговой. Как правильно выровнять данные 1С? Ошибка может возникла в результате не начисленной пени или еще чего то в 1С базе.

Попросите в налоговой сверку,что б было понятно из-за чего расхождения. А потом уже придумаем какими проводками корректировать данные в учете.
minibuh
 
Сообщений: 2285
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1254 раз.
Поблагодарили: 908 раз.

UNREAD_POST deniskafed » 30 авг 2016, 13:18

Налоговая в другом городе. Кататься не охота. Я уже как то брал ее у них раньше. Акты сверки были просто с остатками на первое число и все. И особо нет желания туда соваться.

Плюс я проверил 2015-2016 год. Тут все ок. А ошибка в периоде до 2015 года.
deniskafed
 
Сообщений: 165
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 14:23
Благодарил (а): 84 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST lala555 » 30 авг 2016, 13:56

делали ремонт арендованного авто, получили акт на детали и услуги по их замене, как это проводить? 92-6851 или разбивать еще на 207-6851 и затем списывать через 92?
lala555
 
Сообщений: 408
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST minibuh » 30 авг 2016, 15:02

deniskafed писал(а):Налоговая в другом городе. Кататься не охота. Я уже как то брал ее у них раньше. Акты сверки были просто с остатками на первое число и все. И особо нет желания туда соваться.

Плюс я проверил 2015-2016 год. Тут все ок. А ошибка в периоде до 2015 года.

Значит надо найти ошибку в периодах до 2015 года. Я считаю,что в любом случае с начало надо найти почему возникает разница, а потом корректировать данные на счетах.

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
deniskafed
minibuh
 
Сообщений: 2285
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1254 раз.
Поблагодарили: 908 раз.

UNREAD_POST minibuh » 30 авг 2016, 15:06

lala555 писал(а):делали ремонт арендованного авто, получили акт на детали и услуги по их замене, как это проводить? 92-6851 или разбивать еще на 207-6851 и затем списывать через 92?

Я бы сразу списывала 92-6851.

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
lala555
minibuh
 
Сообщений: 2285
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1254 раз.
Поблагодарили: 908 раз.

UNREAD_POST lala555 » 30 авг 2016, 15:25

спасибо, уже ведь отменили 10% лимит на ремонт, т.е. все суммы сразу на расходы? раз в месяц что-то ремонтируется
lala555
 
Сообщений: 408
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST deniskafed » 30 авг 2016, 15:31

minibuh писал(а):
deniskafed писал(а):Налоговая в другом городе. Кататься не охота. Я уже как то брал ее у них раньше. Акты сверки были просто с остатками на первое число и все. И особо нет желания туда соваться.

Плюс я проверил 2015-2016 год. Тут все ок. А ошибка в периоде до 2015 года.

Значит надо найти ошибку в периодах до 2015 года. Я считаю,что в любом случае с начало надо найти почему возникает разница, а потом корректировать данные на счетах.


Я так и пытаюсь сделать. Подскажите а реально выудить сверку до 2015 года с старого кабинета плательщика?
deniskafed
 
Сообщений: 165
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 14:23
Благодарил (а): 84 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST Galla » 31 авг 2016, 09:02

lala555 писал(а):спасибо, уже ведь отменили 10% лимит на ремонт, т.е. все суммы сразу на расходы? раз в месяц что-то ремонтируется


все залежить від виду ремонту, якщо поточний, то зразу на витрати, якщо щось серйозніше, яке поліпшує, ваш ОЗ, то на збільшення балансової вартості і амортизувати

За это сообщение автора Galla поблагодарил:
lala555
Galla
 
Сообщений: 750
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 594 раз.
Поблагодарили: 262 раз.

UNREAD_POST lala555 » 31 авг 2016, 10:10

а если авто в аренде? напишите пож. пример что значит улучшает авто?
lala555
 
Сообщений: 408
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST Galla » 31 авг 2016, 10:15

lala555 писал(а):а если авто в аренде? напишите пож. пример что значит улучшает авто?


якщо ви міняєте мотор або ще щось глобальніше, то це капіталізація. якщо у вас оендований ОЗ, то такі поліпшення ви повинні проводити зі згоди орендодавця та відображати на 117 рах, амортизувати прямолілніним способом стільки часу, скільки у вас оренда.

поточний ремонт - заміна якоїсь "бздюшки", масла ще чогось (я не дуже сильна в ремонтах)))...зразу на витрати

За это сообщение автора Galla поблагодарил:
lala555
Galla
 
Сообщений: 750
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 594 раз.
Поблагодарили: 262 раз.

UNREAD_POST lala555 » 13 сен 2016, 15:09

поставщик после отгрузки и последней оплаты увеличил стоимость товара на 18 000 подскажите пож. проводки:
281-631 - 15000
6412-6442- 3000
мы увеличили нашему покупателю на 24 000:
902-281 - 15000
361- 702 - 20000
6432-6412-4000
lala555
 
Сообщений: 408
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST VlaSM » 15 сен 2016, 07:53

Согласно пунктов подписанного договора, заказчик имеет право за определённое нарушение применить опер.-хоз. санкцию и взыскать в одностороннем порядке сумму штрафа с исполнителя.
Контрагент выполняет работы, ежемесячно закрываются акты выполненных работ. И по одному из закрытых актов заказчик намерен не доплатить на сумму штрафа.
Существуют ли в данном случае налоговые риски? :? Получается удержанная сумма будет числиться у нас как кредиторка :cry: , и перевести ее на другой счет мы не можем. Я так понимаю, мы можем ее только списать через 3 года в случае если контрагент не обратится в суд.
VlaSM
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 17:17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 15 сен 2016, 09:50

VlaSM писал(а):Согласно пунктов подписанного договора, заказчик имеет право за определённое нарушение применить опер.-хоз. санкцию и взыскать в одностороннем порядке сумму штрафа с исполнителя.
Контрагент выполняет работы, ежемесячно закрываются акты выполненных работ. И по одному из закрытых актов заказчик намерен не доплатить на сумму штрафа.
Существуют ли в данном случае налоговые риски? :? Получается удержанная сумма будет числиться у нас как кредиторка :cry: , и перевести ее на другой счет мы не можем. Я так понимаю, мы можем ее только списать через 3 года в случае если контрагент не обратится в суд.

А почему вы не можете ? можете . Просто все операции связанные с санкцией надо задокументировать и то,что ее погашение будет идти в счет погашения задолженности заказчика тоже.
minibuh
 
Сообщений: 2285
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1254 раз.
Поблагодарили: 908 раз.

UNREAD_POST VlaSM » 15 сен 2016, 09:56

а на какой счет мы ее переведем?
Мы закрываем акт выполненных работ например на 100000,00грн. без НДС.
Оплачиваем НДС, согласно сумме закрытого акта.
Но мы не перечисляем контрагенту 100000,00. Мы уменьшаем сумму, например 30000,00 (сумма штрафов) и перечисляем всего 70000,00.
То есть Вы считаете, что 30 тыс. мы должны перевести на погашение суммы выставленных штрафов? а разве для этого не требуется соглашение подрядчика?
VlaSM
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 17:17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya