Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

помогите с проводками

Бухучетный форум.

UNREAD_POST minibuh » 15 сен 2016, 11:49

VlaSM писал(а):а на какой счет мы ее переведем?
Мы закрываем акт выполненных работ например на 100000,00грн. без НДС.
Оплачиваем НДС, согласно сумме закрытого акта.
Но мы не перечисляем контрагенту 100000,00. Мы уменьшаем сумму, например 30000,00 (сумма штрафов) и перечисляем всего 70000,00.
То есть Вы считаете, что 30 тыс. мы должны перевести на погашение суммы выставленных штрафов? а разве для этого не требуется соглашение подрядчика?

Да я считаю именно так .
Вы отдельно перечисляете НДС поставщику ? А потом перечисляете сумму по акту ?
Относительно штрафных : даже если вы в одностороннем порядке выставляете согласно договора штрафную, то
1 -е- вы должны уведомить об этом исполнителя работ в любом случае. Просто присылаете ему письмо о том,что вы удерживаете ШС и перечисляете на эту сумму меньше.
2-е - для начисления ШС исполнителю должны быть основания . Вдруг ему не понравится и он в суд пойдет.
3-е - когда вы выставляете поставщику штрафную - у него перед Вами возникает дебиторская задолженность. Вот эту дебиторскую задолженность по ШС вы и закрываете .
На какой счет вы будете переводить ? :? Почитайте :ga-ze-ta; учетную политику предприятия . У себя я бы начисления по штрафной проводила бы дт374Кт715 . А закрытие дт631кт374.
minibuh
 
Сообщений: 2247
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1246 раз.
Поблагодарили: 897 раз.

UNREAD_POST VlaSM » 16 сен 2016, 15:59

Есть еще мнения?
VlaSM
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 17:17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST МЮЛ » 22 дек 2016, 09:40

Помогите пожалуйста в следующем вопросе: предприятие закрывается , за счет округлений сальдо Дт 6415 копеечный остаток.Нулевого баланса не получается , есле я сделаю проводку Дт 6415 Кр 949 , это будет правильно? Спасибо.
МЮЛ
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 12:06
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST dmn » 22 дек 2016, 09:58

Якщо по актах звірки з ДФС нуль, то можна так бухдовідкою.
Аватар пользователя
dmn
 
Сообщений: 247
Зарегистрирован: 11 авг 2015, 18:07
Благодарил (а): 99 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

UNREAD_POST BUH2004 » 25 дек 2016, 15:01

Нерезидент "прощает" долг , какими проводками списать сумму по контракту, и какой операцией все провести в 1 С 8.3?
BUH2004
 
Сообщений: 75
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 13:07
Благодарил (а): 35 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST BUH2004 » 26 дек 2016, 17:52

BUH2004 писал(а):Нерезидент "прощает" долг , какими проводками списать сумму по контракту, и какой операцией все провести в 1 С 8.3?

Списываю на 719, единственное, не знаю по какому курсу закрывать суммы, по тому, который был на момент прихода товара , или по курсу НБУ на момент списания долга,подскажите,пожалуйста, у кого была подобная ситуация.
BUH2004
 
Сообщений: 75
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 13:07
Благодарил (а): 35 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST BUH2004 » 29 дек 2016, 18:39

BUH2004 писал(а):
BUH2004 писал(а):Нерезидент "прощает" долг , какими проводками списать сумму по контракту, и какой операцией все провести в 1 С 8.3?

Списываю на 719, единственное, не знаю по какому курсу закрывать суммы, по тому, который был на момент прихода товара , или по курсу НБУ на момент списания долга,подскажите,пожалуйста, у кого была подобная ситуация.

Поднимаю вопрос, помогите советом,пожалуйста
BUH2004
 
Сообщений: 75
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 13:07
Благодарил (а): 35 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST hela » 30 дек 2016, 09:45

Вы не пишете, какая конфигурация 1С, поэтому точно сказать трудно.
Но предположительно документ "Корректировка долга"
hela
 
Сообщений: 541
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 09:22
Благодарил (а): 177 раз.
Поблагодарили: 276 раз.

UNREAD_POST Buh_Elena » 23 янв 2017, 17:17

Добрый день. Кто сталкивался с давальческим сырьем? Делаю документ возврат поставщику с видом :из переработки. (возвращаем неиспользованное давальческое сырье). Проводка должна быть: Дт -; Кт 0221, делает Дт 0221; Кт 0221. Что не так? Я что-то не так делаю?
Buh_Elena
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 17:11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Тори » 23 янв 2017, 17:30

BUH2004 писал(а):
BUH2004 писал(а):Нерезидент "прощает" долг , какими проводками списать сумму по контракту, и какой операцией все провести в 1 С 8.3?

Списываю на 719, единственное, не знаю по какому курсу закрывать суммы, по тому, который был на момент прихода товара , или по курсу НБУ на момент списания долга,подскажите,пожалуйста, у кого была подобная ситуация.
Считаю, что по курсу на момент списания долга. Это монетарная задолженность, по ней надо было считать курсовые разницы на дату баланса.
Тори
 
Сообщений: 135
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 15:00
Благодарил (а): 154 раз.
Поблагодарили: 36 раз.

UNREAD_POST BUH2004 » 05 фев 2017, 21:52

Зарубежная материнская компания предоставила пр-ю кредит
Дт Кт
312 506
в конце года начислились % 1564

Как их отразить?
BUH2004
 
Сообщений: 75
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 13:07
Благодарил (а): 35 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST Galla » 06 фев 2017, 12:01

BUH2004 писал(а):Зарубежная материнская компания предоставила пр-ю кредит
Дт Кт
312 506
в конце года начислились % 1564

Как их отразить?


дт 952 Кт 684
Galla
 
Сообщений: 744
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 592 раз.
Поблагодарили: 259 раз.

UNREAD_POST p_o_d_a_t_k_u » 10 фев 2017, 11:32

Всем, добрый день. Хочу спросить мнения у коллег правильно ли я хочу сделать в моей ситуации.
Платили налог - арендную плату за землю, но потом уточнились и у нас вышла переплата. Эту переплату сейчас вернули. Так, вот при получении таких денег какую мне проводку делать? - Дт 311 Кт 719 или 746.. я ж правильно пониманию, что у нас доход получается ?
p_o_d_a_t_k_u
 
Сообщений: 231
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 10:55
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 22 раз.

UNREAD_POST Galla » 10 фев 2017, 17:04

p_o_d_a_t_k_u писал(а):Всем, добрый день. Хочу спросить мнения у коллег правильно ли я хочу сделать в моей ситуации.
Платили налог - арендную плату за землю, но потом уточнились и у нас вышла переплата. Эту переплату сейчас вернули. Так, вот при получении таких денег какую мне проводку делать? - Дт 311 Кт 719 или 746.. я ж правильно пониманию, что у нас доход получается ?


можливо КТ 718 - дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
Galla
 
Сообщений: 744
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 592 раз.
Поблагодарили: 259 раз.

UNREAD_POST briz2011 » 16 фев 2017, 15:38

Здравствуйте. Помогите разобраться.Предприятие малыш сдает финотчет по форме 1м 2м. 2015 год - убытки 40000. 2016 - прибыль 60000. В декларации р.06 - 3600. Бух. проводку по налогу на прибыль делаем на сумму из налоговой декларации Дт 981 Кт 641 3600 или Дт 981 Кт 641 - 3600 и Дт981 Кт 481 7200 т.к. в трактовке ДФС это льгота?
briz2011
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 21 дек 2011, 00:15
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Kamillfo, lutishka, MR, Ya