извините, если уже спрашивал кто то, подскажите сдаю уточненку за январь (доначислила НО), что делать с довыписанной НН, регистрировать январем с опозданием, или июнем, а в 1с поставить отметку что включается в уточняющий тогда думаю что формула выровняется когда сдам отчет за июнь? или нет?
Mar_go писал(а):извините, если уже спрашивал кто то, подскажите сдаю уточненку за январь (доначислила НО), что делать с довыписанной НН, регистрировать январем с опозданием, или июнем, а в 1с поставить отметку что включается в уточняющий тогда думаю что формула выровняется когда сдам отчет за июнь? или нет?
Зарегистрировать январем ПН вы не сможете- ПО сервера не пропустит.Регистрировать июнем - глупо, вы съедите сумму лимита обязательствами которых у вас нет .Уточненки в формулу не попадают . Погашение обязательств производиться путем перечисления с вашего расчетного счета на счет ДФС , а не списанием со спецсчета.
minibuh писал(а):Зарегистрировать январем ПН вы не сможете- ПО сервера не пропустит.Регистрировать июнем - глупо, вы съедите сумму лимита обязательствами которых у вас нет .Уточненки в формулу не попадают . Погашение обязательств производиться путем перечисления с вашего расчетного счета на счет ДФС , а не списанием со спецсчета.
почему январем не смогу, на протяжении 180 дней дает регистрировать и уточненка уже попала в формулу, в строчку 6 "Загальни сума перевищення податкових зобов"язань..."
minibuh писал(а):Зарегистрировать январем ПН вы не сможете- ПО сервера не пропустит.Регистрировать июнем - глупо, вы съедите сумму лимита обязательствами которых у вас нет .Уточненки в формулу не попадают . Погашение обязательств производиться путем перечисления с вашего расчетного счета на счет ДФС , а не списанием со спецсчета.
почему январем не смогу, на протяжении 180 дней дает регистрировать и уточненка уже попала в формулу, в строчку 6 "Загальни сума перевищення податкових зобов"язань..."
если 180 дней не прошло, то конечно регистрируйте. да, действительно пересмотрела формулу - уточняющие расчеты попадают. Интересная картина получается : вот к примеру нашла я ошибку в НО за сентябрь 2014 на 15000 грн. Решила исправить, подала уточняющий сумма попала в формулу- лимит уменьшился на 15000 грн . А ведь в 2014 этой системы и в помине не было и зарегистрировать ее не получиться,а лимит спишут ...
Коллеги, а УР сегодня подаём по какой форме (отчётный-то период для УРа - август)? Новых нигде не нахожу в эл.виде, а подать нужно до конца недели.
Из личного опыта для контроля: квитанции №1 к н/н при несвоевременной регистрации поставщиком приходят от ДФС в совершенно обычной форме с прочерком по строке "помилки", поэтому нужно постоянно перерасчитывать сроки регистрации и контролировать - не нарушил ли их поставщик.
http://stopfake.org/Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Делаю в декабре УРы за несколько месяцев подряд (начиная с марта) с переходящим минусом. Не могу понять каким образом заполнять строки 16.1 и 16.2: 1) минус переносить из Ура в каждый следующий УР, в каждом заполнять таблицу к строке 16.2, в Додатке 2 минус накапливать общей суммой или 2) все минусы собрать только потом в отчете за декабрь в строку 16.2 и в этом отчете заполнять таблицу к этой строке? В Додатке 2 показывать исправляемый минус только одного периода?
колеги, доброго вечора. стикнулася з наступною проблемою. знайома подала УР до декларації з ПДВ, яким донарахувала собі ПЗ. але додатки Д5 подала повністю і по кредитиу і по зобов'язаннях, тобто не зазначила тільки в Д5 суму донарахованого ПЗ, а переписала ще все що було в додатку Д5, коли подавала декларацію. таким чином маємо задвоєння. яким чином краще зараз виправитися? в УР колонку 4 та 5 зазначити однакову, а в Д5 поставити все з мінусом? наперед вдячна за допомогу.
Коллеги, подскажите. Если в отчетной декларации было по итогу отриц. значение и соответственно подавался Д2, а в уточняющей выходит в "+", то Д2 к уточненке подавать или нет? (и если подавать, что там указывать)
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)
Добрый день, коллеги! Че-та я застряла , помогите, пожалуйста. Сдала деку за июль, в которой занизила рядок 11.1, соответственно рядок 21 тоже занижен. Подала в сентябре уточненку. А вот теперь, что делать с декларацией за август? Ставить правильную сумму в рядок 16?
28.09.2017 - Головне управління ДФС у Запорізькій області
Розрахунки з бюджетом у системі електронного адміністрування ПДВ здійснюються з рахунків, відкритих платникам податків в системі електронного адміністрування, крім випадку, передбаченого абзацом другим п. 87.1 ст. 87 ПКУ.
У разі подання платником ПДВ уточнюючих розрахунків до податкових декларацій з ПДВ за попередні звітні (податкові) періоди, які передбачають збільшення податкових зобов’язань з податку, що підлягають перерахуванню до бюджету, для перерахування таких зобов’язань до бюджету ДФС не пізніше наступного робочого дня подання таких уточнюючих розрахунків надсилає Державній казначейській службі реєстр платників податку, в якому зазначаються, зокрема суми податку, що підлягають перерахуванню до бюджету.
На підставі такого реєстру Казначейство перераховує суми податку до бюджету.
Разом з тим сплата передбачених ПКУ штрафних санкцій і пені здійснюються платником податку з поточного рахунка до відповідного бюджету.
Отже, у разі подання уточнюючих розрахунків до податкової звітності з ПДВ, які передбачають збільшення податкових зобов’язань з податку, платники податку повинні необхідну суму, що підлягає перерахуванню до бюджету, сплатити на електронний рахунок.
При цьому, сума штрафних санкцій та пені у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ сплачуються до бюджету з поточного рахунка.
Зазначена норма передбачена ст. 200 прим. 1.2 ст. 200 прим. 1 Податкового кодексу України; п. 20 та п. 25 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 569.
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)
здравствуйте, такая ситуация: в июне 2017г. выписана ошибочная налоговая и заблокирована в декларации ее не показала, в январе 2018 эту налоговую зарегистрировали, и я сделала рк - покупатель зарегистрировал, в декларацию тоже не включила, из-за этого появилось превышение в СЕА ПДВ, и на сумму этой налоговой уменьшился лимит, для возвращения лимита буду уточнять июнь 2017 и январь 2018 и показывать эту НН и РК,правильно ли я понимаю: уточняю июнь : заполняю все данные с декларации за июнь и пишу правильные данные, но в дод 5 указываю только эту ошибочну налоговую? так же у меня был сдан дод 1 в июне, но т.к. там данные не меняются, я не заполняю его и не подаю с уточняющей?