Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Реестр выданных и полученных налоговых накладных

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST rubin » 17 ноя 2014, 17:23

До октябрьского реестра отправляла все реестры с инн не плательщика 0, а в октябре извернулась, отправила с 400000000000, в итоге квит.2 принято, а в квит.1 зауваження "инн 40000....00 не був платником пдв в жовтни"... Пипец.. доколе ж будут над бухгалтерами измываться.....
Аватар пользователя
rubin
 
Сообщений: 47
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 15:13
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Елешка » 19 ноя 2014, 13:18

Нашему предприятию была оказана услуга неплательщиком НДС.
Выдан акт № 111111 от 24.10.14 на сумму 300грн. без НДС.
КАК ЗАПОЛНИТЬ раздел 2 реестра?

графа 3 дата - 24.10.14 дата акта
графа 4 номер - 111111 номер акта
графа 5 вид док-та - НП
графа 6 поставщик - неплательщик НДС или ФИО предпринимателя?
графа 7 ИНН - 400000000000
графа 8 сумма с НДС - 300грн
графа 9 сумма без НДС - 300грн.
графа 10 НДС - 0 грн
графа 11 освобождённые от налогооблож, сумма без НДС - ничего
графа 12 освобождённые от налогооблож, сумма НДС - 0 грн.
и больше никакие графы не заполняем
ПРАВИЛЬНО Я ПОНЯЛА, ОТКОРРЕКТИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!
Елешка
 
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 11:56
Благодарил (а): 39 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST na-ta » 19 ноя 2014, 13:41

[quote="Елешка"]Нашему предприятию была оказана услуга неплательщиком НДС.
Выдан акт № 111111 от 24.10.14 на сумму 300грн. без НДС.
КАК ЗАПОЛНИТЬ раздел 2 реестра?
графа 5 вид док-та - НП

Я бы графа 5 вид док-та - написала БО (бух.облік)
А что такое НП
na-ta
 
Сообщений: 25
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 14:34
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST Елешка » 19 ноя 2014, 13:54

НП - это документ, кот. подтверждает приобретение товаров (услуг) у неплательщика НДС
Такая формулировка в программе Медок
Елешка
 
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 11:56
Благодарил (а): 39 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Arina777 » 20 ноя 2014, 11:33

Подскажите,пжл, если было списание постеров(заказывали рекламку для нашей фирмы) как оформить налоговую, и как заполнить реестр налог. накл. (р. 5и6) Спасибо
Arina777
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 04 июн 2013, 15:47
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 20 ноя 2014, 13:50

Arina777 писал(а):Подскажите,пжл, если было списание постеров(заказывали рекламку для нашей фирмы) как оформить налоговую, и как заполнить реестр налог. накл. (р. 5и6) Спасибо

А вы постеры(рекламку для вашей фирмы) в хоз.деятельности не использовали или вы ее клиентам продаете своим?
minibuh
 
Сообщений: 2367
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1273 раз.
Поблагодарили: 939 раз.

UNREAD_POST Arina777 » 20 ноя 2014, 14:15

для себя использовали
Arina777
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 04 июн 2013, 15:47
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST minibuh » 20 ноя 2014, 16:47

Arina777 писал(а):для себя использовали

Так, если вы в хоз.деятельности постеры использовали зачем вам тогда налоговую на себя выписывать и обязательства доначислять?
minibuh
 
Сообщений: 2367
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1273 раз.
Поблагодарили: 939 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 02 дек 2014, 23:14

Як повернутись у програмі «Податкова звітність» (OPZ) з версії 1.30.41 до версії 1.30.40
http://www.ukrtax.com/?p=18660
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

UNREAD_POST vitya.krutoy » 11 дек 2014, 10:57

тут прочитал недавно во "Все о бухгалтерском учете"
"Как регистрировать налоговые накладные в 2015 г.

Граница между старыми и новыми правилами администрирования НДС пройдет 01.01.15 г.
Одна из новаций: плательщику НДС предоставят право внести налоговую накладную
в Единый реестр налоговых накладных, только если под операцию в системе электронного
администрирования «зарезервировали» сумму НДС. Как будет функционировать механизм
«резервирования» и откуда узнать о сумме НДС, на которую можно зарегистрировать
налоговую накладную?

Читайте об этом в газете "Все о бухгалтерском учете" №98 от 27.10.14 г., страница 8.
vitya.krutoy
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 25 ноя 2014, 13:38
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST VOA » 18 фев 2015, 14:11

У меня вопрос (уже чисто академ.интерес) по поводу заполнения реестра с декабря 2014 по приказу 958.
По плательщикам НДС с единственной основной ставкой (20%) без всяких льготируемых и освобождённых операций (хоть ЮЛ, хоть ФЛП) в 1С 7 и 8, медок и проч. при приобретении у неплательщика или у плательщика, но без НДС или по ставке 0%, саму базу приобретённого почему-то программы автоматом ставят в графу 14 реестра.
Чё так?
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5401
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1854 раз.
Поблагодарили: 2120 раз.

UNREAD_POST alex88 » 18 фев 2015, 14:48

VOA писал(а):У меня вопрос (уже чисто академ.интерес) по поводу заполнения реестра с декабря 2014 по приказу 958.
По плательщикам НДС с единственной основной ставкой (20%) без всяких льготируемых и освобождённых операций (хоть ЮЛ, хоть ФЛП) в 1С 7 и 8, медок и проч. при приобретении у неплательщика или у плательщика, но без НДС или по ставке 0%, саму базу приобретённого почему-то программы автоматом ставят в графу 14 реестра.
Чё так?

у меня тоже такое было при заполнении в 1С, решила, что косяк программы, пришлось исправлять вручную
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 867
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 406 раз.
Поблагодарили: 450 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 12 мар 2015, 11:57

11.03.2015 - Департамент розвитку ІТ

Шановні платники!

Починаючи з 1 січня 2015 року, скасована норма Податкового кодексу України, згідно з якою платники податку зобов’язані були подавати до органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних (пункт 201.15 статті 201 розділу V Кодексу).

Тобто, реєстр виданих та отриманих податкових накладних до контролюючого органу, починаючи із звітності за січень 2015 року, не подається.

Посилання на роз'яснення ДФС:

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmi ... 63549.html

Враховуючи зазначене, доводимо до Вашого відома, що приймання Реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за формами:

J1200808 Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (скорочена перероб. пiдпр.) п. 11.21;

J1201508 Реєстр отриманих та виданих податкових накладних;

J1209008 Реєстр отриманих та виданих податкових накладних;

J1209408 Реєстр отриманих та виданих податкових накладних
(до декларацiї з ПДВ (спецiальної), –

Державною фіскальною сужбою України будуть прийматися виключно за звітний період до 01 січня 2015 року.

За это сообщение автора lelmvj поблагодарили: 4
Ajusha, alex88, nta, viter
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

Пред.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya